Pomoc dla pola (PNHLINACC1)

Obecność tego pola zależy od parametrów użytej transakcji wprowadzania
Jest to konto, które zostanie przekazane do faktury korygującej, jeśli pozycja zwrotu stanowi przedmiot faktury korygującej. Konto to jest domyślnie uzupełniane w zależności od konta obecnego w pozycji przyjęcia będącej źródłem pozycji zwrotu lub przez konto określone przez automat księgowy PORDS w przypadku bezpośredniego zwrotu do dostawcy.
Jeśli nie uzupełniono konta, konto analityczne nie zostanie zainicjalizowane i nie będzie dostępne.

Z poziomu ikony Operacje można:

• Wybrać konto z listy dozwolonych kont.
  Dostępne plany kont zależą od modelu księgowego powiązanego z firmą przesunięcia.

• Uzyskać dostęp do tabeli kont, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.