Pomoc dla pola (PSH1NETPRI)
Na wniosku zakupowym cena netto może pochodzić z zapytania ofertowego, cennika lub rekordu artykułu.
Jest ona obliczana na podstawie ceny netto oraz upustów lub opłat.
Te ostatnie można modyfikować.
Niezależnie od tego, czy pole Cena netto jest obecne czy nie na ekranie, cena jest inicjalizowana w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru PSHVLT – Wycena pozycji WZ (rozdział ACH, grupa PRI):
- albo przez wartość kosztu standardowego rekordu Artykułu-lokalizacji,
- albo przez cenę wynikającą z wyszukania cennika. W takim przypadku, jeśli wyszukanie cennika nie powiodło się, uwzględniana jest cena bazowa zakupu (sekcja Uzupełnienie) rekordu Artykułu. Jeśli jej nie ma i tylko, jeśli wartość parametru PURPRICE – Domyślna cena – koszt standardowy (rozdział ACH, grupa PRI) to „Tak”, używany jest Koszt standardowy rekordu Artykułu-lokalizacji.
Z poziomu pola cena netto należy kliknąć na ikonę Operacje, aby:
- wyświetlić lub zmodyfikować cenę, różne opłaty i upusty, jak również związane z nimi przyczyny,
- wyświetlić cenniki,
- zainicjalizować cenę żądając nowego wyszukania cennika.
Ponieważ wprowadzenie artykułów odbywa się w tabeli, można wprowadzić wiele artykułów – po zakończeniu wpisu pozycji automatycznie można przejść do wpisu następnej pozycji. Na tym etapie można powrócić do wprowadzonej pozycji i kliknąć na ikonę Operacje, aby:
- wprowadzić tekst w tej pozycji,
- zduplikować tę pozycję,
- wyświetlić zobowiązania wygenerowane przez WZ,
- wyświetlić szczegóły budżetu.
Zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami kontrola budżetu może być dokonywana w celach informacyjnych na poziomie każdej pozycji lub na końcu wprowadzania.
Po zakończeniu wprowadzania pozycji, jeśli kontrola budżetu w pozycji jest aktywna i jeśli stwierdzono przekroczenie budżetu, ostrzega o tym komunikat. Komunikat ten może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wyboru dokonanego na poziomie ustawień ogólnych (zob. parametr BUDCNTPRP – Typ kontroli zapotrzebowań, rozdział BUD, grupa CMM). Komunikat tego typu może wystąpić w momencie zatwierdzenia WZ.
Co więcej, jeśli aktualizacja wstępnych zobowiązań jest aktywna, może być ona dokonywana automatycznie:
- W momencie zatwierdzenia wniosku zakupowego, jeśli zarządzanie podpisami nie jest aktywne (zob. parametr APPPSH – Zarządzanie podpisami w WZ, rozdział ACH, grupa APP).
- W momencie pierwszego podpisu obiegu, jeśli wniosek zakupowy musi podążać za obiegiem podpisów.
Na końcu przetwarzania numer jest przypisywany do wniosku zakupowego i wyświetla się. Zgodnie z wybraną transakcją wydruk dokumentu Wniosek zakupowy może być wyzwalane automatycznie na końcu wprowadzania.