Pomoc dla pola (PTESIH)

Warunek płatności definiuje kod rozliczenia, jak również kody podziału różnych zaliczek i rozrachunków.
Jest on inicjalizowany na podstawie kodu płatności powiązanego z fakturowanym klientem, jeśli jest to faktura bezpośrednia lub przez dokument źródłowy.
Tę informację można modyfikować, a jej modyfikacja spowoduje przeliczenie rozrachunków.

Z poziomu tego pola, można wprowadzić bezpośrednio kod płatności, którego istnienie jest kontrolowane w odpowiadającej tabeli, bądź użyć przycisku kontekstowego, aby:

• wybrać kod płatności z tabeli,
• utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, kod płatności w tabeli,
• zasymulować obliczenia i podział rozrachunków za pomocą przycisku [Symul.].

Jeśli faktura jest powiązana z umową serwisową to używany warunek płatności to warunek umowy serwisowej, a nie zamówienia, które ewentualnie tworzy umowę serwisową.
Jeśli warunek płatności zarządza SDD to pole „Numer upoważnienia” musi zostać obowiązkowo uzupełnione. Wybór warunku płatności typu SDD jest zabroniony, jeśli „Płatnik” to „Inny kontrahent”.

Można wprowadzić tylko warunek płatności spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.