Pomoc dla pola (PYHBPR)

Wybór księgowania płatności odbywa się:

• Na poziomie kontrahenta – domyślnie wyświetla się kod konta zbiorczego i powiązane konto.
• Na poziomie konta zbiorczego – domyślnie wyświetla się konto z nim powiązane, należy wskazać kontrahenta.
• Na poziomie konta KG.

 Należy wskazać wystawcę i odbiorcę płatności. Jeśli płatność powinna zostać zaksięgowana na koncie KG (opłaty za najem, energię elektryczną itp.) to pole należy pozostawić puste, a w dalszej części należy uzupełnić konto KG.