Pomoc dla pola (SIHORINUM)

W tej części karty wyświetlają się informacje umożliwiające zapoznanie się ze źródłem faktury. Jest to numer dokumentu będącego źródłem faktury, faktury korygującej lub faktury pro forma.
To pole jest uzupełniane tylko, jeśli dokument źródłowy jest unikalny. Np., jeśli faktura jest powiązana z jedną wysyłką to wskazywany jest numer odpowiadającej wysyłki.
Taka sama uwaga dotyczy faktur lub faktur pro forma powiązanych z zamówieniami, umowami serwisowymi, rozrachunkami fakturowania zamówień, zgłoszeniami serwisowymi lub potwierdzeniami zapasów między firmami, bądź dla faktur korygujących powiązanych z fakturami lub zwrotami. Tunel do numeru dokumentu umożliwia dostęp do dokumentu źródłowego.
W przypadku zarządzania fakturami korygującymi jest to faktura, której dotyczy faktura korygująca.
Podczas zatwierdzania księgowego, w zależności od wartości parametru LETAUTCNO – Uzgadnianie automatyczne faktura --> faktura korygująca (rozdział CPT, grupa MTC), faktura korygująca i faktura zostaną lub nie uzgodnione razem.

W zależności od wartości parametruINVCAN – Faktura anulująca(grupa TC, rozdział INV), możliwy typ bieżącego dokumentu toFaktura anulująca.W takim przypadku, faktura korygująca i faktura zostaną uzgodnione niezależnie od wartości parametru LETAUTCNO.