Pomoc dla pola (SUPINVNUM)

Należy wybrać istniejący numer faktury dostawcy/klienta. Międzyfirmowe faktury dostawców/klientów można wybrać tylko, jeśli wartość parametru INTCPYINV to „Tak”.

Faktury zakupów nie są dozwolone dla faktur dostawców. Faktury sprzedaży nie są dozwolone dla faktur klientów.

• Wymagana kategoria faktury to Faktura. Inne kategorie takie jak Faktura korygująca, Nota debetowa, Nota kredytowa i Faktura proforma nie są dozwolone.
• Wymagany typ kontrahenta wskazany na fakturze klienta/dostawcy to Normalna.
• Lokalizacja faktury klienta/dostawcy musi odpowiadać lokalizacji faktury okresowej.
• Wymagany status faktury dostawcy to albo Do zatwierdzenia lub Zatwierdzono. Wymagany status faktury klienta to albo Zatwierdzono albo Nie zatwierdzono.
• Numer faktury klienta/dostawcy musi być unikalny i nie może być indeksowany w innym dokumencie zadania okresowego.