Pomoc dla pola (TYPVCR)
To pole umożliwia wskazanie typu faktury dostawcy będącej źródłem tego nakładu. Domyślna wartość to 1 – Faktura. Jeśli typ to: 2 – Faktura korygująca wprowadzone kwoty dodatnie zostaną zamienione na ujemne, oraz anulowane zostaną inne typy faktur (za wyjątkiem typu faktura, którego kwota może być ujemna).
Kwoty wprowadzone w sekcji tekstu dodatkowego zostaną zapisane ze znakiem wskazanym przez użytkownika.
Od aktualizacji 8.0.0:
Jeśli nakład został wygenerowany automatycznie w następstwie utworzenia pozycji skonta, typ faktury ma wartość Skonto/kara za zwłokę i nie podlega zmianom.
Kwoty wprowadzone w sekcji tekstu dodatkowego zostaną zapisane ze znakiem wskazanym przez użytkownika.
Od aktualizacji 8.0.0:
Jeśli nakład został wygenerowany automatycznie w następstwie utworzenia pozycji skonta, typ faktury ma wartość Skonto/kara za zwłokę i nie podlega zmianom.