Pomoc dla pola (UOM3)
Jednostka zamówienia lub fakturowania.
Artykuł może podsiadać pięć jednostek pakowania:
- Cztery jednostki pakowania wprowadzone w tabeli rekordu artykuł-jednostki.
- Jedną jednostkę pakowania powiązaną z dostawcą (rekord artykuł-dostawca) i dwie jednostki zakupu:
- Jedną jednostkę zakupu powiązaną z głównym artykułem.
- Jedną jednostkę zakupu powiązaną z artykułem-dostawcą. Podczas wprowadzania zamówienia ta jednostka jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy. W przeciwnym razie domyślnie proponowana jest jednostka zakupu rekordu artykułu.
Można wybrać wyłącznie uprzednio wymienione jednostki typu pakowanie lub zakupu.
W zależności od użytej transakcji zamówienia zakupu, można uzyskać dostęp lub nie do jednostki zamówienia. Jeśli transakcja nie zezwala na wprowadzanie jednostki zamówienia, jest ona inicjalizowana przez jednostkę zakupu zdefiniowaną dla dostawcy lub przez jednostkę zakupu artykułu, jeśli ta pierwsza nie istnieje.
W przypadku zamówienia wynikającego z zapotrzebowania, domyślnie proponowana jednostka to jednostka zakupu dostawcy dla artykułu lub jednostki zakupu artykułu.
Istnieje jednak możliwość modyfikacji proponowanej jednostki zamówienia. Przy użyciu ikony Operacje można wyświetlić listę jednostek grupującą jednostkę magazynową, jednostki pakowania artykułu, jednostkę zakupu artykułu i różne jednostki zdefiniowane dla dostawcy.
Jeśli pozycja zamówienia wynika ze zlecenia back-to-back, jednostka zamówienia jest określana przez wartość parametru POHCTMPUU – Zlecenie back-to-back w jednostce zakupu (rozdział ACH, grupa ORD).
W planie zakupów, jeśli dostawca został zmodyfikowany, a jednostki tego nowego dostawcy różną się od jednostek poprzedniego dostawcy, wyświetla się komunikat proponujący zamówienie w jednostce magazynowania w celu uniknięcia wszelkich niespójności cenników oraz zachowania spójnej jednostki zamówienia dla dostawcy. Jeśli odpowiedź to Tak, jednostka zamówienia jest korygowana w jednostce magazynowania. Jeśli odpowiedź to Nie, ilości są korygowane zachowując jednostki dostawcy.
Cechy między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, jednostka jest kontrolowana, aby upewnić się, że istnieją odpowiedniki w module Sprzedaż. Jeśli tak nie jest kontrola blokująca uniemożliwia wprowadzenie tej jednostki.