Słownik > Moduł Sprzedaż > Tabela Faktury sprzedaży - inf dodatkowe 

TabelaSkrótOpisModułKod działań
SINVOICEVSIVFaktury sprzedaży - inf dodatkoweSprzedaż 

KluczOpisDuplikatyKod działań
SIV0NUMNie 
SIV1SIHORI+SIHORINUMTak 
SIV2INVTYP+NUMNie 

KolumnaNormalny tytułWymiarTypDługośćMenuWyraż. powiązaneUsuwanieDziałanie
ADRVALZweryfikowano M41  LTA
ARVDATData przyjazdu D     
AUUIDPojedynczy identyfikator AUUID     
BETCPYMiędzyfirmowe M41   
BETFCYTransf. mag. M41   
BPAADDAdres wysyłki BPD  [BPD]BPD0=BPCORD;BPAADDBlokada 
BPCGRUKlient grupowy BPR  [BPR]BPR0=[SIV]BPCGRUBlokada 
BPCINVFaktura dla BPR  [BPR]BPR0=[SIV]BPCINVBlokada 
BPCORDKlient BPR  [BPR]BPR0=[SIV]BPCORDBlokada 
BPDADDLIGAdres wysyłki3ADL     
BPDCRYKraj adresu wysyłki CRY  [TCY]TCY0=[SIV]BPDCRYBlokada 
BPDCRYNAMNazwa kraju dostawy NCY     
BPDCTYMiasto adresu dostawy CTY     
BPDNAMNazwa klienta wysyłki2NAM     
BPDPOSCODKod pocztowy adresu dostawy POS     
BPDSATStatus wysyłki SAT     
BPIEECNUMIdentyfikator UE A20   DEB
BPINAMNazwa faktury klienta2NAM     
BPRFCTFaktor FCT  [FCT]FCT0=[SIV]BPRFCTBlokadaFCT
BPRPAYPłatnik BPR  [BPR]BPR0=[SIV]BPRPAYBlokada 
CMGNUMKampania marketingowa CMG  [CMG]CMG0=[SIV]CMGNUMWyzeruj 
CNDNAMOsoba kontaktowa (dostawa) AIN  [AIN]AIN0=CNDNAMBlokada 
CNINAMOsoba kontaktowa (faktura) AIN  [AIN]AIN0=CNINAMBlokada 
CNORENPrzyczyna korekty ADI  [ADI]CODE=8;CNORENBlokada 
COPNBENr kopii faktury korygującej C1    
COPNBRKopie faktury C1    
CPYFirma CPY  [CPY]CPY0=[SIV]CPYBlokada 
CREDATData utworzenia D     
CREDATTIMData/Czas ADATIM     
CREUSRAutor A5    
CURWaluta CUR  [TCU]TCU0=[SIV]CURBlokada 
DEPRozliczenie rabatu TDA  [TDA]TDA0=DEP;[V]GSUPCLEBlokada 
DISCRGTYPTyp rabatu / opłaty M10255  SPR
DPEDATData odjazdu D     
DSPTOTQTYIlość całkowita DCB9.6    
DSPTOTVOLAgregacja pojemności QTY     
DSPTOTWEIAgregacja wagi QTY     
DSPVOUOBJ UOM  [TUN]TUN0=[SIV]DSPVOUBlokada 
DSPWEUJednostka wagi UOM  [TUN]TUN0=[SIV]DSPWEUBlokada 
EECICTIncoterms ICT  [ICTH]ICT0=[SIV]EECICTBlokada 
EECLOCMiejsce transportu Intrastat M15236  DEB
EECNATRodzaje transakcji UE TEC  [TEC]TEC0=EECNAT;[V]GSUPCLEBlokadaDEB
EECNATRRodzaje transakcji UE TEC  [TEC]TEC0=EECNATR;[V]GSUPCLEBlokadaDEB
EECSCHReguła Intrastat TSC  [TSC]TSC0=EECSCH;[V]GSUPCLEBlokadaDEB
EECSCHRReguła Intrastat TSC  [TSC]TSC0=EECSCHR;[V]GSUPCLEBlokadaDEB
EECTRNMetoda transportu Intrastat M15237  DEB
ENTCODMagazynowy dok. automatycznych księgowań GAU  [GAU]GAU0=[SIV]ENTCODBlokada 
ETACzas zakończ. HM     
ETDCzas rozpocz. HM     
EXPNUMNr eksportu L8    
FFWADDAdres agenta spedycji ADR     
FFWNUMAgent przewozu towarów BPT  [BPT]BPT0=[SIV]FFWNUMBlokada 
GEOCODKod geograficzny GEO    KUS
ICTCTYMiasto Incoterms CTY     
INSATIKwota zaliczki z podatkiem4MD1     
INSCTYFLGFlaga centrum miasta A1   KUS
INSLINPozycja4C3    
INSORDNUMNr zamówienia4VCR     
INVCNOSTAStatus korekty na fakturze M41   
INVDATData faktury D     
INVDTAElement fakturowania SFI  [SFI]SFI0=[SIV]INVDTAInneSFI
INVDTAAMT% lub kw. el. fakt. DCB11.4   SFI
INVDTADSPKlucz dystrybucji DSP  [DSP]DSP0=INVDTADSP;1InneSFI
INVDTALINElement pozycji faktury C2   SPR
INVDTATYPTyp wartości M62227  SFI
INVREFReferencja REF     
INVSTAStatus M152261   
INVTYPKategoria faktury M15645   
LANJęzyk LAN  [TLA]TLA0=[SIV]LANBlokada 
LICPLATERejestracja REGLIC     
LINNBRLiczba linii C4    
NUMNumer faktury VCR     
OPGNUMOperacja marketingowa VCR     
OPGTYPTyp operacji A3    
ORIFCYLokalizacja sprzedaży FCY  [FCY]FCY0=[SIV]ORIFCYBlokada 
PAMMetoda płatności4TAM  [TAM]TAM0=PAM;[V]GSUPCLEBlokada 
PIHNUMNr faktury zakupu VCR     
PJTProjekt PJT  [PIM]PIM0=[SIV]PJTBlokada 
PLISTCStruktura cen PRS  [PRS]PRS0=1;PLISTCInne 
PRITYPCena - / + VAT M6243   
REPPrzedstawiciel REP  [REP]REP0=[SIV]REPBlokadaREP
SALFCYLok. sprzedaży FCY  [FCY]FCY0=[SIV]SALFCYBlokada 
SFISSTCODKod podatku SST ADI  [ADI]CODE=203;SFISSTCODBlokadaSFI
SIHCFMFLGPodpis numeryczny M41  KPO
SIHNUMENDOstateczny numer VCR    KPO
SIHORIPochodzenie dokumentu M12413   
SIHORIDATData źródłowa D     
SIHORINUMOryginalny numer dokumentu VCR     
SIHORITYPRodzaj dokum. źródł. M15476   
SIHTEX1Tekst nagłówka faktury TXC     
SIHTEX2Tekst stopki faktury TXC     
SIVTYPRodzaj faktury sprzedaży TSV  [TSV]TSV0=SIVTYP;[V]GSUPCLEBlokada 
SRGLOCDEFMiejsce skład. rampa LOC  [STC]STC0=STOFCY;SRGLOCDEFInne 
STARPTDrukuj M41   
STOFCYLok. wysyłki FCY  [FCY]FCY0=[SIV]STOFCYBlokada 
STOMVTFLGTransakcja magazynowa M41   
TRLLICPLATENr rejestracyjny REGLIC     
TRSCODKod przeniesienia ADI  [ADI]CODE=14;TRSCODWyzeruj 
TSCCODGrupa statystyczna ADI  [ADI]CODE=indice+30;TSCCOD(indice)InneSTC
UPDDATData zmiany D     
UPDDATTIMData/Czas ADATIM     
UPDUSRAutor zmiany A5    
VTTRodzaj transakcji Vertex (USA) A1   KUS