Sprzedaż wg przyczyny korekty

Ten raport, powiązany z Tematyczną hurtownią danych Sprzedaży (SALES), umożliwia analizę liczby faktur korygujących wg powodu, dla danego okresu.

Za pomocą następujących kart dostępnych jest sześć podejść do analizy:

Podsumowanie wg powodu faktury korygującej.
Porównanie faktur korygujących z okresem N-1, przedstawiające również odchylenie w kwocie i procentach ze wskaźnikiem tendencji.
Podsumowanie wg klienta, a następnie powód faktury korygującej.
Podsumowanie wg artykułu, a następnie powód faktury korygującej.
Podsumowanie wg przedstawiciela, a następnie powód faktury korygującej.

Wykorzystanie informacji wyświetlanych w raporcie jest możliwe dzięki wstępnie zdefiniowanym strukturom w tematycznej hurtowni danych.

W InfoView w BO kodem tego raportu jest: SAL05-INVSALCNO

Kryterium		Znaczenie
Uwzględniono elementy fakturowania?	Tak / Nie	To kryterium umożliwia wskazanie wyodrębnionych elementów fakturowania jako pozycji artykułów do zintegrowania w wynikach.
Zakres firm	Firma od – do
Zakres lokalizacji sprzedaży	Lokalizacja sprzedaży od – do
Okres analizy N	Okres N od – do	Ten zakres określa okres analizy. Przetwarzane są wszystkie dokumenty zarejestrowane dla tego okresu.
Okres analizy N-1	Okres N-1 od – do	Ten zakres określa okres analizy N-1. Przetwarzane są wszystkie dokumenty zarejestrowane dla tego okresu. Ten zakres umożliwia porównanie sprzedaży między N a N-1.
Zakres grupy statystycznej klienta	Grupa statystyczna klienta nr 1 od – do	Tabela dodatkowa nr 30
Zakres klienta fakturowanego	Klient fakturowany od – do
Zakres grupy statystycznej artykułów	Grupa statystyczna artykułu nr 1 od – do	Tabela dodatkowa nr 20
Zakresy artykułu	Artykuł od – do
Zakres przedstawiciela 1	Przedstawiciel 1 od – do
Projekt	Projekt od – do	Kod projektu obecny na dokumentach sprzedaży.
Zakres powodów faktur korygujących	Powód faktury korygującej od – do	Tabela dodatkowa nr 8 Powód faktury korygującej odpowiada powodowi wprowadzonemu na fakturze korygującej.