Uruchamianie FUNAUTFAE : Memoriały (wysyłki niefakturowane) @ L.V. Expertise X3

AUTFAEFIL: Dodanie kryteriów wyboru dla wysyłek do zafakturowania

Ten Entry point służy do wstawiania dodatkowych operacji logicznych podczas definiowania kryteriów wyboru dla zatwierdzonych wysyłek oczekujących na zafakturowanie.

Służy do dodawania dodatkowych filtrów do tych wysyłek.

Jest on wywoływany w procesie faktur do wystawienia FUNAUTFAE.

Kontekst i metoda działania

Transakcja

Brak transakcji w toku.

Plik log

Brak otwartego pliku log w fazie wyboru wysyłki.

Kontekst wywołania

Ten Entry point jest wywoływany podczas definiowania kryteriów wyboru.

Dostępne zmienne oraz maski

Maska wyboru dla wysyłek [M : DIA] (SAUTFAE) jest nadal dostępna.

Standardowe kryteria są ładowane w zmiennej CRITERE. Dotyczą one pliku nagłówka wysyłki (SDELIVERY).

Zmienna FILSUP została utworzona w celu dodania dodatkowych kryteriów. Jej długość wynosi 250 znaków. Aby ułatwić obsługę funkcji podczas wyceny, zmienna FILSUP jest inicjowana do ciągu 1=1, jeśli nie została załadowana przez Entry point.

W takim przypadku wystarczy uzupełnić ją w Entry point.

Na przykład: Należy dodać dodatkowy filtr odbiorcy wysyłki, który musi rozpoczynać się od ciągu CLI.

FILSUP -= ‘ & BPCORD >= 'CLI'’

Zmienna FILSUP jest oceniana w tym samym czasie, co zmienna CRITERE podczas stosowania filtru do pliku SDELIVERY. Kryteria muszą być związane z polami w pliku SDELIVERY.

Otwarte tabele

W tabeli poniżej flaga istotnej treści wskazuje, że treść jest zgodna z kontekstem (bieżący klient jest załadowany...). Tradycyjnie dotyczy to pliku, który zawiera nagłówek, a nie pliku zawierającego wiersze...

Tabela	Istotna treść	Tytuł tabeli
		Tabele bazy danych
ATABDIV	Nie	Tabele dodatkowe
TABCOUAFF	Nie	Tabela przypisań licznika numeru sekwencji
TABSIVTYP	Tak	Tabela rodzajów faktur odbiorcy
TABCUR	Nie	Tabela walut
TABCHANGE	Nie	Kursy wymiany walut
TABCOEFF	Nie	Tabela współczynników
TABVAT	Nie	Tabela kodów podatkowych
TABRATVAT	Nie	Stawki podatku
TABUNIT	Nie	Tabela jednostek miar
ACODNUM	Nie	Licznik numeru sekwencji dokumentów
AVALNUM	Nie	Wartości licznika numeru sekwencji
COMPANY	Nie	Tabela Firmy
FACILITY	Nie	Tabela Lokalizacja
BPARTNER	Nie	Kontrahent
BPCUSTOMER	Nie	Klienci
BPDLVCUST	Nie	Odbiorcy wysyłki
BPCUSTMVT	Nie	Transakcje klienta
ITMMASTER	Nie	Artykuły
ITMSALES	Nie	Artykuł-sprzedaż
ITMBPC	Nie	Artykuły-klienci
ITMFACILITY	Nie	Artykuły — Lokalizacje
		Tabele sprzedaży
SINVOICE	Nie	Nagłówki faktur
SINVOICEV	Nie	Wyceny nagłówków faktur
SINVOICED	Nie	Pozycje faktury
SDELIVERY	Nie	Nagłówek wysyłki
SDELIVERYD	Nie	Pozycja wysyłki
SORDER	Nie	Nagłówki zamówienia
SORDERQ	Nie	Ilości pozycji zamówienia
		Tabele robocze
SWRKINV	Nie	Plik roboczy
		Tabele księgowe
GTYPACCENT	Nie	Typy dzienników
GACCCODE	Nie	Kody księgowe
GACCOUNT	Nie	Konta księgi głównej
GACCDUDATE	Nie	Rozrachunki
GAUTACE	Nie	Automaty księgujące
GAUTACED	Nie	Automaty księgujące (pozycje)
GAUTACEF	Nie	Formuły automatów księgujących
GJOURNAL	Nie	Dowody księgowe

AUTFAEMAJ: Aktualizacje określonych/niestandardowych plików po utworzeniu faktur

Ten Entry point służy do wstawiania dodatkowych operacji logicznych przed zakończeniem transakcji księgowania dla faktury w celu zaktualizowania określonych/niestandardowych plików.

Jest on wywoływany w procesie faktur do wystawienia FUNAUTFAE.

Kontekst i metoda działania

Transakcja

Jedna transakcja jest w toku.

Aby anulować transakcję w przypadku wystąpienia problemu, należy ustawić zmienną GOK na wartość 0.

Plik log

Plik log jest otwarty.

Różne przypadki wywołań

Entry point jest wywoływany:

w funkcji faktur do wystawienia przed zakończeniem każdej transakcji dla księgowania faktury.

Otwarte tabele

Tabela	Istotna treść	Tytuł tabeli
		Tabele bazy danych
ATABDIV	Nie	Tabele dodatkowe
TABCOUAFF	Nie	Tabela przypisań licznika numeru sekwencji
TABSIVTYP	Tak	Tabela rodzajów faktur odbiorcy
TABCUR	Nie	Tabela walut
TABCHANGE	Nie	Kursy wymiany walut
TABCOEFF	Nie	Tabela współczynników
TABVAT	Nie	Tabela kodów podatkowych
TABRATVAT	Nie	Stawki podatku
TABUNIT	Nie	Tabela jednostek miar
ACODNUM	Nie	Licznik numeru sekwencji dokumentów
AVALNUM	Nie	Wartości licznika numeru sekwencji
COMPANY	Nie	Tabela Firmy
FACILITY	Nie	Tabela Lokalizacja
BPARTNER	Tak (faktura kontrahenta)	Kontrahent
BPCUSTOMER	Tak (Odbiorca faktury)	Klienci
BPDLVCUST	Nie	Odbiorcy wysyłki
BPCUSTMVT	Nie	Transakcje klienta
ITMMASTER	Nie	Artykuły
ITMSALES	Nie	Artykuł-sprzedaż
ITMBPC	Nie	Artykuły-klienci
ITMFACILITY	Nie	Artykuły — Lokalizacje
		Tabele sprzedaży
SINVOICE	Tak	Nagłówki faktur
SINVOICEV	Tak	Wyceny nagłówków faktur
SINVOICED	Nie	Pozycje faktury
SDELIVERY	Nie	Nagłówek wysyłki
SDELIVERYD	Nie	Pozycja wysyłki
SORDER	Nie	Nagłówki zamówienia
SORDERQ	Nie	Ilości pozycji zamówienia
		Tabele robocze
SWRKINV	Nie	Plik roboczy
		Tabele księgowe
GTYPACCENT	Nie	Typy dzienników
GACCCODE	Nie	Kody księgowe
GACCOUNT	Nie	Konta księgi głównej
GACCDUDATE	Nie	Rozrachunki
GAUTACE	Nie	Automaty księgujące
GAUTACED	Nie	Automaty księgujące (pozycje)
GAUTACEF	Nie	Formuły automatów księgujących
GJOURNAL	Nie	Dowody księgowe

AUTFAESEL: Dodanie kontroli autoryzacji dla wysyłki do zafakturowania

Ten Entry point służy do wstawiania dodatkowych operacji logicznych na końcu kontroli autoryzacji w procesie fakturowania wysyłki. Jest używany w ten sposób w celu dodania testów używanych do odrzucenia wysyłki.

Jest on wywoływany w procesie faktur do wystawienia FUNAUTFAE.

Kontekst i metoda działania

Transakcja

Brak transakcji w toku.

W celu odrzucenia wysyłki należy ustawić zmienną OK na wartość 1.

Plik log

Plik log jest otwarty.

Różne przypadki wywołań

Entry point jest wywoływany:

w funkcji faktur do wystawienia na koniec kontroli autoryzacji fakturowania każdej wysyłki.

Dostępne zmienne oraz maski

Maska Wyboru wysyłki SAUTFAE jest dostępna.

Otwarte tabele

Tabela	Istotna treść	Tytuł tabeli
		Tabele bazy danych
ATABDIV	Nie	Tabele dodatkowe
TABCOUAFF	Nie	Tabela przypisań licznika numeru sekwencji
TABSIVTYP	Nie	Tabela rodzajów faktur odbiorcy
TABCUR	Nie	Tabela walut
TABCHANGE	Nie	Kursy wymiany walut
TABCOEFF	Nie	Tabela współczynników
TABVAT	Nie	Tabela kodów podatkowych
TABRATVAT	Nie	Stawki podatku
TABUNIT	Nie	Tabela jednostek miar
ACODNUM	Nie	Licznik numeru sekwencji dokumentów
AVALNUM	Nie	Wartości licznika numeru sekwencji
COMPANY	Nie	Tabela Firmy
FACILITY	Nie	Tabela Lokalizacja
BPARTNER	Nie	Kontrahent
BPCUSTOMER	Nie	Klienci
BPDLVCUST	Nie	Odbiorcy wysyłki
BPCUSTMVT	Nie	Transakcje klienta
ITMMASTER	Nie	Artykuły
ITMSALES	Nie	Artykuł-sprzedaż
ITMBPC	Nie	Artykuły-klienci
ITMFACILITY	Nie	Artykuły — Lokalizacje
		Tabele sprzedaży
SINVOICE	Nie	Nagłówki faktur
SINVOICEV	Nie	Wyceny nagłówków faktur
SINVOICED	Nie	Pozycje faktury
SDELIVERY	Tak	Nagłówek wysyłki
SDELIVERYD	Nie	Pozycja wysyłki
SORDER	Nie	Nagłówki zamówienia
SORDERQ	Nie	Ilości pozycji zamówienia
		Tabele robocze
SWRKINV	Nie	Plik roboczy
		Tabele księgowe
GTYPACCENT	Nie	Typy dzienników
GACCCODE	Nie	Kody księgowe
GACCOUNT	Nie	Konta księgi głównej
GACCDUDATE	Nie	Rozrachunki
GAUTACE	Nie	Automaty księgujące
GAUTACED	Nie	Automaty księgujące (pozycje)
GAUTACEF	Nie	Formuły automatów księgujących
GJOURNAL	Nie	Dowody księgowe

AUTFAEREG: Modyfikacja kryteriów sortowania/niedoboru wysyłek do zafakturowania

Ten Entry point służy do wstawiania dodatkowych operacji logicznych przed zapisem w pliku roboczym każdego z wpisów wysyłki do zafakturowania. W związku z tym jest stosowany w celu dodawania danych służących jako kryteria niedoboru w danych pliku roboczego (pole SWIDATA) lub w celu modyfikowania klucza (pola SWIKEY i SWIKEY1).

Jest on wywoływany w procesie faktur do wystawienia FUNAUTFAE.

Kontekst i metoda działania

Transakcja

Brak transakcji w toku.

Plik log

Plik log jest otwarty.

Różne przypadki wywołań

Entry point jest wywoływany:

w funkcji faktur do wystawienia dla każdego księgowania wpisu w pliku roboczym.

Dostępne zmienne oraz maski

Maska Wyboru wysyłki SAUTFAE jest dostępna.

Aby dodać kryteria niedoboru, należy załadować wymagane informacje w polu SWIDATA.

Przykład: [F :SWI]SWIDATA += [F :SDH]xxx

Ostrzeżenie: W polu SWIDATA można wprowadzić tylko 40 znaków.

Jakakolwiek modyfikacja dotycząca pól kluczy SWIKEY oraz SWIKEY1 może spowodować problemy związane z wygenerowanymi fakturami.

Otwarte tabele

Tabela	Istotna treść	Tytuł tabeli
		Tabele bazy danych
ATABDIV	Nie	Tabele dodatkowe
TABCOUAFF	Nie	Tabela przypisań licznika numeru sekwencji
TABSIVTYP	Nie	Tabela rodzajów faktur odbiorcy
TABCUR	Nie	Tabela walut
TABCHANGE	Nie	Kursy wymiany walut
TABCOEFF	Nie	Tabela współczynników
TABVAT	Nie	Tabela kodów podatkowych
TABRATVAT	Nie	Stawki podatku
TABUNIT	Nie	Tabela jednostek miar
ACODNUM	Nie	Licznik numeru sekwencji dokumentów
AVALNUM	Nie	Wartości licznika numeru sekwencji
COMPANY	Nie	Tabela Firmy
FACILITY	Nie	Tabela Lokalizacja
BPARTNER	Nie	Kontrahent
BPCUSTOMER	Nie	Klienci
BPDLVCUST	Nie	Odbiorcy wysyłki
BPCUSTMVT	Nie	Transakcje klienta
ITMMASTER	Nie	Artykuły
ITMSALES	Nie	Artykuł-sprzedaż
ITMBPC	Nie	Artykuły-klienci
ITMFACILITY	Nie	Artykuły — Lokalizacje
		Tabele sprzedaży
SINVOICE	Nie	Nagłówki faktur
SINVOICEV	Nie	Wyceny nagłówków faktur
SINVOICED	Nie	Pozycje faktury
SDELIVERY	Tak	Nagłówek wysyłki
SDELIVERYD	Nie	Pozycja wysyłki
SORDER	Nie	Nagłówki zamówienia
SORDERQ	Nie	Ilości pozycji zamówienia
		Tabele robocze
SWRKINV	Tak	Plik roboczy
		Tabele księgowe
GTYPACCENT	Nie	Typy dzienników
GACCCODE	Nie	Kody księgowe
GACCOUNT	Nie	Konta księgi głównej
GACCDUDATE	Nie	Rozrachunki
GAUTACE	Nie	Automaty księgujące
GAUTACED	Nie	Automaty księgujące (pozycje)
GAUTACEF	Nie	Formuły automatów księgujących
GJOURNAL	Nie	Dowody księgowe

AUTFAELIG: Dodawanie kontroli fakturowania pozycji wysyłki

Ten Entry point służy do wstawiania dodatkowych operacji logicznych po odczytaniu każdej pozycji wysyłki [F:SDD], przed zapisem pozycji faktury i przeprowadzeniem aktualizacji wysyłki. Przede wszystkim umożliwia wykluczenie pozycji wysyłki z faktury.

Jest on wywoływany w procesie faktur do wystawienia FUNAUTFAE.

Kontekst i metoda działania

Transakcja

Jedna transakcja jest w toku.

Aby anulować transakcję w przypadku wystąpienia problemu, należy ustawić zmienną GOK na wartość 0.

Plik log

Plik log jest otwarty.

Różne przypadki wywołań

Entry point jest wywoływany:

w funkcji faktur do wystawienia, w pętli ładowania pozycji wysyłki.

Dostępne zmienne oraz maski

Dostępne są maski zarządzania fakturami: [M:SIH0] (SIH0), [M:SIH1] (SIH1), [M:SIH2] (SIH2), [M:SIH4] (SIH4).

Ustawienie zmiennej IJUMP na wartość 1 służy do przechodzenia do następnej pozycji wysyłki. Jeżeli nadal konieczne jest przeprowadzenie aktualizacji zamówienia lub wysyłki, należy dołączyć Entry point poprzez zastosowanie zawartości wymiaru $TRT_DETAIL procesu FUNAUTFAE jako szablonu.

Otwarte tabele

Tabela	Istotna treść	Tytuł tabeli
		Tabele bazy danych
ATABDIV	Nie	Tabele dodatkowe
TABCOUAFF	Nie	Tabela przypisań licznika numeru sekwencji
TABSIVTYP	Tak	Tabela rodzajów faktur odbiorcy
TABCUR	Nie	Tabela walut
TABCHANGE	Nie	Kursy wymiany walut
TABCOEFF	Nie	Tabela współczynników
TABVAT	Nie	Tabela kodów podatkowych
TABRATVAT	Nie	Stawki podatku
TABUNIT	Nie	Tabela jednostek miar
ACODNUM	Nie	Licznik numeru sekwencji dokumentów
AVALNUM	Nie	Wartości licznika numeru sekwencji
COMPANY	Nie	Tabela Firmy
FACILITY	Nie	Tabela Lokalizacja
BPARTNER	Tak (faktura kontrahenta)	Kontrahent
BPCUSTOMER	Tak (odbiorca faktury)	Klienci
BPDLVCUST	Nie	Odbiorcy wysyłki
BPCUSTMVT	Nie	Transakcje klienta
ITMMASTER	Nie	Artykuły
ITMSALES	Nie	Artykuł-sprzedaż
ITMBPC	Nie	Artykuły-klienci
ITMFACILITY	Nie	Artykuły — Lokalizacje
		Tabele sprzedaży
SINVOICE	Tak	Nagłówki faktur
SINVOICEV	Tak	Wyceny nagłówków faktur
SINVOICED	Nie	Pozycje faktury
SDELIVERY	Nie	Nagłówek wysyłki
SDELIVERYD	Nie	Pozycja wysyłki
SORDER	Nie	Nagłówki zamówienia
SORDERQ	Nie	Ilości pozycji zamówienia
		Tabele robocze
SWRKINV	Nie	Plik roboczy
		Tabele księgowe
GTYPACCENT	Nie	Typy dzienników
GACCCODE	Nie	Kody księgowe
GACCOUNT	Nie	Konta księgi głównej
GACCDUDATE	Nie	Rozrachunki
GAUTACE	Nie	Automaty księgujące
GAUTACED	Nie	Automaty księgujące (pozycje)
GAUTACEF	Nie	Formuły automatów księgujących
GJOURNAL	Nie	Dowody księgowe

AUTFAEEND: Modyfikacja faktury lub dodanie pozycji przed obliczeniem faktury

Ten Entry point służy do wstawiania dodatkowych operacji logicznych po załadowaniu wszystkich pozycji w klasie [M] oraz zapisaniu ich w buforze [F:SID] i przed uruchomieniem obliczania faktury. Służy on do dodawania dodatkowych pozycji lub przeprowadzania modyfikacji przed obliczaniem.

Jest on wywoływany w procesie faktur do wystawienia FUNAUTFAE.

Kontekst i metoda działania

Transakcja

Jedna transakcja jest w toku.

Aby anulować transakcję w przypadku wystąpienia problemu, należy ustawić zmienną GOK na wartość 0.

Plik log

Plik log jest otwarty.

Różne przypadki wywołań

Entry point jest wywoływany:

w funkcji faktur do wystawienia przed zakończeniem każdej transakcji dla księgowania faktury.

Dostępne zmienne oraz maski

Dostępne są maski zarządzania fakturami: [M:SIH0] (SIH0), [M:SIH1] (SIH1), [M:SIH2] (SIH2), [M:SIH4] (SIH4).

W celu dodania pozycji należy użyć wymiaru $TRT_DATAIL z procesu FUNAUTFAE jako szablonu.

Otwarte tabele

Tabela	Istotna treść	Tytuł tabeli
		Tabele bazy danych
ATABDIV	Nie	Tabele dodatkowe
TABCOUAFF	Nie	Tabela przypisań licznika numeru sekwencji
TABSIVTYP	Tak	Tabela rodzajów faktur odbiorcy
TABCUR	Nie	Tabela walut
TABCHANGE	Nie	Kursy wymiany walut
TABCOEFF	Nie	Tabela współczynników
TABVAT	Nie	Tabela kodów podatkowych
TABRATVAT	Nie	Stawki podatku
TABUNIT	Nie	Tabela jednostek miar
ACODNUM	Nie	Licznik numeru sekwencji dokumentów
AVALNUM	Nie	Wartości licznika numeru sekwencji
COMPANY	Nie	Tabela Firmy
FACILITY	Nie	Tabela Lokalizacja
BPARTNER	Tak (faktura kontrahenta)	Kontrahent
BPCUSTOMER	Tak (odbiorca faktury)	Klienci
BPDLVCUST	Nie	Odbiorcy wysyłki
BPCUSTMVT	Nie	Transakcje klienta
ITMMASTER	Nie	Artykuły
ITMSALES	Nie	Artykuł-sprzedaż
ITMBPC	Nie	Artykuły-klienci
ITMFACILITY	Nie	Artykuły — Lokalizacje
		Tabele sprzedaży
SINVOICE	Tak	Nagłówki faktur
SINVOICEV	Tak	Wyceny nagłówków faktur
SINVOICED	Nie	Pozycje faktury
SDELIVERY	Nie	Nagłówek wysyłki
SDELIVERYD	Nie	Pozycja wysyłki
SORDER	Nie	Nagłówki zamówienia
SORDERQ	Nie	Ilości pozycji zamówienia
		Tabele robocze
SWRKINV	Nie	Plik roboczy
		Tabele księgowe
GTYPACCENT	Nie	Typy dzienników
GACCCODE	Nie	Kody księgowe
GACCOUNT	Nie	Konta księgi głównej
GACCDUDATE	Nie	Rozrachunki
GAUTACE	Nie	Automaty księgujące
GAUTACED	Nie	Automaty księgujące (pozycje)
GAUTACEF	Nie	Formuły automatów księgujących
GJOURNAL	Nie	Dowody księgowe