Ajuda p/o campo (BPSNUMITM)

Utilisez ce tableau pour déclarer, ligne par ligne, chaque fournisseur de l’article :

1/Saisissez ou sélectionnez son code dans la liste des fournisseurs actifs. Vous pouvez également créer un nouveau fournisseur : cliquez sur l’icône Actionspour accéder, selon vos habilitations, à la fiche fournisseur.

Les autres informations du tableau ne sont pas saisissables.

2/ Renseignez ensuite, en dessous du tableau, les différents champs liés à la gestion de cet article pour ce fournisseur.

Une fois ces champs renseignés, ce tableau vous permet d’un coup d’œil d’avoir de la visibilité sur la liste des fournisseurs potentiels de cet article : Quel est le niveau de priorité de chacun ? Quel est le fournisseur par défaut ? Quel est le fournisseur de contremarque par défaut ? Est-ce un fournisseur bloqué ? Est-ce un fournisseur en contremarque ?

Dans les plannings d'approvisionnement, ainsi qu'en saisie de documents dans les flux achats, le type de contrôle effectué par rapport au référencement de l’article auprès du fournisseur, est fonction de la valeur du paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).