Ajuda p/o campo (IME)

Cette information est initialisée par le client commande et permet de définir le mode de facturation du client. Ce mode de facturation est utilisé par la suite pour facturer les bons de livraison ou les commandes à facturation directe en les regroupant ou en les éclatant. Cette information est exploitée dans les traitements de facturation automatique et dans la fonction de facturation manuelle (où un contrôle est effectué par rapport à cette information).

Les modes de facturation disponibles et leur impact sur la facturation des livraisons sont les suivants :  

• 1 facture / BL : Ce mode de facturation impose d'avoir une facture séparée pour chacune des livraisons créées.
• 1 facture / commande soldée : Ce mode de facturation n'autorise la facturation des livraisons associées à une commande que lorsque celle-ci est soldée et que toutes les livraisons associées à cette commande sont validées et que toutes les livraisons font parties de la sélection de facturation automatique. Une seule facture sera alors générée regroupant l’ensemble des livraisons de la commande.
• 1 facture / commande : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les livraisons validées de la commande au moment de l’exécution du traitement de facturation. Une seule facture sera générée regroupant toutes ces livraisons.
• 1 facture / client livré : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes livraisons concernant le même client livré sur une seule facture lors de l’exécution du traitement de facturation automatique. Un contrôle existe également lors de la facturation manuelle des livraisons.
• 1 facture / période : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les livraisons en fonction de la périodicité de facturation définie pour le client. Par exemple, si la périodicité est à la semaine, toutes les livraisons de la semaines 32 (relatives à la date d’expédition ou date de livraison en fonction du paramètre INVREFDAT - Date origine pour facturation) seront regroupées sur une même facture. Il existe une particularité lié à la périodicité de facturation lorsque celle-ci est à la valeur à la demande.Les livraisons ayant une périodicité de ce type sont regroupées ensemble. Un contrôle est également effectué en en facturation manuelle des livraisons pour n'autoriser de regrouper ensemble que des livraisons ayant un mode de facturation par période et manuel.
• Facture manuelle : Ce mode de facturation n'est pas considéré dans les traitements de facturation automatique. La facturation se fera manuellement en saisie de facture.

Impact du mode de facturation sur la génération des livraisons : les commandes ayant un mode de facturation 1 facture / commande ou 1 facture / commande soldée ne seront jamais regroupées sur une même livraison.

Outre ces modes de facturation, il existe des informations, si elles sont différentes d'une livraison à l'autre, interdisant de regrouper deux livraisons ensemble. Voir l'aide concernant la facturation automatique des livraisons.

L'impact des modes de facturation sur les commandes à facturation directe est le suivant :

• 1 facture / BL : Ce mode de facturation impose d'avoir une facture séparée pour chacune des commandes à facturation directe. Une commande pourra par contre être partiellement facturée par la fonction de facturation automatique dés lors que le mode de livraison de la commande n'est pas Commande complète.Si le mode de livraison de la commande est Commande complète, toutes les lignes de la commandes devront être facturées (les lignes de commande gérées en stock devront être allouées), sans quoi la facture ne sera pas générée. En facturation manuelle d'une commande de ce type, il n'y pas de contrainte par rapport au mode de livraison, on pourra faire une facture partielle même si le mode de livraison est Commande complète.
• 1 facture / commande soldée : Ce mode de facturation impose d'avoir une facture séparée pour chacune des commandes à facturation directe. Une commande devra par contre être totalement considérée pour être facturée par la fonction de facturation automatique. Il n'aura alors qu'une seule facture pour cette commande. En facturation manuelle, on pourra déroger à cette règle en facturant partiellement une commande de ce type.
• 1 facture / commande : Pour les commandes à facturation directe, ce mode de facturation correspond au mode de facturation décrit précédemment : 1 facture / BL. 1 facture / BL :
• 1 facture / client livré : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les commandes à facturation directe concernant le même client livré sur une seule facture lors de l’exécution du traitement de facturation. Au sein d'une même commande, si des lignes de commandes concernent des clients livrés différents, ou aura autant de facture que d'adresses de livraison présentes sur les lignes. Un contrôle existe également lors de la facturation manuelle des commandes.
• 1 facture / période : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les commandes en fonction de la périodicité de facturation définie pour le client. Par exemple, si la périodicité est à la semaine, toutes les commandes de la semaines 32 (relatives à la date de livraison demandée de l'entête de commande) seront regroupées sur une même facture. Il existe une particularité lié à la périodicité de facturation lorsque celle-ci est à la valeur à la demande.Les commandes ayant une périodicité de ce type sont regroupées ensemble.
• Facture manuelle : Ce mode de facturation n'est pas considéré dans les traitements de facturation automatique. La facturation se fera manuellement en saisie de facture.

Outre ces modes de facturation, il existe des informations, si elles sont différentes d'une commande à l'autre, interdisant de regrouper deux commandes ensemble. Voir l'aide concernant la facturation automatique des commandes.