Ajuda p/o campo (INVCNDSOH)

Cette information est gérée uniquement pour les commandes de catégorie Normale. Il n'est pas obligatoire.
Elle est initialisée avec la condition de facturation associée au client facturé, lorsqu'elle existe. Vous pouvez la modifier. Seule peut être renseignée une condition de facturation cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législations sont décrits ici.

La condition de facturation que vous renseignez ici, est utilisée pour initialiser la condition de facturation de chacune des lignes de commande portant sur des articles de catégorie Générique ou Service, qui sont vendus et non livrables.
Si vous modifiez la condition de facturation au niveau de l'en-tête, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de répercuter la modification sur les lignes du document suivant les options suivantes :

• Oui : la condition de facturation est répercutée sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation.
• Non : la condition de facturation n'est pas répercutée sur les lignes.
• Même valeur : la condition de facturation est répercutée uniquement sur les lignes qui avaient l'ancienne condition de facturation.

Seules les lignes non soldées ou n'ayant pas fait l'objet d'une facture sont concernées.

Vous pouvez accéder à la fonction de gestion des Conditions de facturation depuis l'icône Actions. Dans cette fonction, une action Simulation vous permet de simuler l'échelonnement des échéances de facturation attendues.