Ajuda p/o campo (INVDTA1)

Les éléments de facturation proviennent directement de la fiche fournisseur concerné par le contrat, pour ceux qui sont déclarés comme présents en pied de commande (cf. documentation Eléments de facturation). Le numéro de l'élément de facturation identifie le montant associé (Frais, port, emballage, remise, etc.).
Vous ne pouvez ni modifier, ni supprimer des éléments mais vous pouvez en ajouter d'autres à cette liste.  Vous pouvez supprimer uniquement les éléments ajoutés à la liste initiale.
Si vous souhaitez annuler un des postes proposés, il vous suffit de saisir une valeur nulle en regard de l'élément concerné. En effet, la valeur de chaque élément provient également de la fiche fournisseur mais elle est modifiable.
L'ensemble des éléments de facturation est ensuite pris en compte sur le contrôle facture. Au niveau du contrat, ils n'affectent pas la valorisation de celui-ci.