Ajuda p/o campo (ITMREF5)

Aide commune aux fonctions Commandes, Factureset Plan de l'acheteur.
La saisie d'une référence article est obligatoire. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes.
Vous pouvez :

• Saisir directement une référence article.
  Si le paramètre ITMFLG - Saisie réf. article/fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est actif, vous pouvez saisir indifféremment la référence interne de l'article ou la référence de l'article chez le fournisseur.
  L'existence de cette référence est contrôlée dans le fichier Articles.
  La référence affichée est toujours la référence interne de l'article qui doit obligatoirement exister dans la table Article et être actif et de type Article acheté. Si la valeur du paramètre BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) a pour valeur Oui, l'article doit être géré par l'acheteur. Ce filtre est désactivé en contrôle facture.
  Dans le cas d’une ligne de type Divers, le code article n’est pas obligatoire.
  
• Utiliser le menu Actions pour :
• Sélectionner un article dans le fichier.
• Sélectionner un article dans la liste des articles du fournisseur.
• Sélectionner un article dans la liste des articles fournisseurs-sites. Dans cette fenêtre de sélection, le curseur se positionne par défaut sur le premier article référencé chez le fournisseur pour le site de réception. Vous pouvez sélectionner un autre article référencé sur tout autre site de réception appartenant à la même société juridique.
• Créer, selon vos habilitations, l'article dans le fichier.
• Consulter et prendre en compte les réponses aux appels d'offre existants si la transaction utilisée le permet.
  Cliquez sur l'icône Actions après la saisie de la référence article pour restreindre la liste aux appels d'offre concernant cet article spécifiquement. Si vous choisissez une réponse liée à un appel d'offre, la ligne de commande est automatiquement chargée et les informations sont initialisées par les éléments de la demande d'origine et de la réponse faite par le fournisseur.
  La quantité commandée, l'unité, les désignations, le code affaire et les sections analytiques sont initialisées par la demande d'appel d'offre. Les prix et remises et la date de réception prévue sont initialisés par les informations enregistrées sur la réponse faite à l'appel d'offre par le fournisseur.
• Consulter et prendre en compte les besoins relatifs à l'article (action non disponible dans la fonction des factures). Ces besoins sont exprimés sous la forme de demandes d'achat, de suggestions faites par le calcul des besoins ou les programmes de réapprovisionnement.
  Dans la fonction du Plan de l'acheteur, vous pouvez afficher la fenêtre de prise en compte des besoins sans avoir saisi de référence article. Dans ce cas, tous les types de besoins correspondant à la sélection effectuée sont présentés, quel que soit le type d'article. Après avoir sélectionné les lignes, et validé, les lignes sont générées automatiquement et affichées avec le bon type d'article, en fonction de l'origine du besoin.
  Dans la fonction des Commandeset du Plan de l'acheteur, en fonction de la transaction de saisie utilisée, la fenêtre de prise en compte des besoins peut également s'ouvrir automatiquement. Elle s'ouvre après saisie de la référence article, ou s'il s'agit d'un article de catégorie Service, suite au choix du Type d'article (service ou sous-traitance), lorsque ce choix est modifiable.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignationqui sont modifiables.
Suite à la saisie de l'article, différents messages peuvent apparaître :

• Lorsque l'article saisi n'existe pas sur le site de réception choisi.
  Ce message vous donne la possibilité d'aller créer le site si vos habilitations utilisateur le permettent.
• Lorsque l'article n'est pas référencé chez le fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• Lorsque l'article-site (de réception) n'est pas référencé chez le fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site (chapitre ACH, groupe REF).
  Ce contrôle ne s'applique pas aux commandes inter-sites.
• Lorsque l'article est bloqué pour le fournisseur ou pour le fournisseur sur le site de réception.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Articles-Fournisseurs, ou dans la fiche Articles-Sites.
• L'article saisi fait déjà l'objet d'une commande ouverte.
  Ce message est un simple avertissement.
• L'article ne peut pas être commandé directement mais doit faire l'objet préalable d'une demande d'achat.
  Ce message est bloquant.

Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins ou celles issues du calcul de réapprovisionnement hors MRP ainsi que les demandes d'achat.

Pour les articles non gérés en stock, seules les éventuelles demandes d'achat peuvent être prises en compte.

Dans les cas des articles de sous-traitance, ce sont les ordres de sous-traitance générés par les lancements de fabrication qui suggèrent l'achat à effectuer. Pour commander un article de sous-traitance, des besoins doivent obligatoirement exister. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche lors de la saisie de la référence de l'article.

L'ordre de fabrication est accessible via le menu Actions sur la ligne de l'article. Il faut que cette ligne de commande concerne un article de sous-traitance.