Ajuda p/o campo (PSHBPSNUM)

• Si le paramètre PSHINIBPS – Initialisation fournisseur DA (chapitre ACH, groupe PSH) a pour valeur ‘Oui’, le fournisseur est initialisé avec le fournisseur par défaut défini au niveau de la fiche Articles – Sites ou Articles - Fournisseurs, de la façon suivante :
• Si le fournisseur 'par défaut' défini au niveau de la fiche Articles – Sites n’est pas ‘valide’, le champ est laissé vide. Vous pouvez en sélectionner un.
• S'il n'existe aucun fournisseur au niveau de la fiche Articles – Sites, c’est le fournisseur par défaut défini au niveau de la fiche Article - Fournisseurs qui est utilisé, sauf si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site(chapitre ACH, groupe REF) indique que le référencement de l’article fournisseur est obligatoire au niveau site. Dans ce cas, le champ est laissé vide.

Dans tous les cas, le fournisseur n’étant pas obligatoire, vous pouvez supprimer ce fournisseur. Vous pouvez également le modifier.

• Si le paramètre PSHINIBPS – Initialisation fournisseur DA a pour valeur ‘Non’, le fournisseur n’est pas initialisé. Si vous souhaitez indiquer un fournisseur, vous devez le renseigner manuellement.

Pour renseigner le fournisseur, saisissez directement le code fournisseur, ou cliquez sur l'icône Actionspour :

• Sélectionner un fournisseur dans le fichier.
• Sélectionner un fournisseur dans la liste proposée des fournisseurs de l’article.
• Sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs pour l'article-site.
• Créer, selon vos habilitations, un fournisseur dans le fichier.
• Consulter la liste des derniers prix de commande.

Ce fournisseur ne pas être de type 'prospect' et doit être 'actif'. Lors de sa saisie, plusieurs contrôles sont effectués et différents messages peuvent apparaître, dans les cas suivants :

• Le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche Fournisseurs.
  
• L'article est bloqué pour toute demande d'achat auprès de ce fournisseur ou auprès de ce fournisseur pour ce site de réception. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Articles - Fournisseurs ou dans la fiche Articles - Sites.
• L’article n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramétrage général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
  
• L’article n’est pas référencé chez ce fournisseur pour ce site de réception. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site. Si ce message est bloquant, vous pouvez tout de même continuer votre saisie uniquement si le champ Site de réception est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie. Dans ce cas, le champ contenant le site de réception est vidé. Vous devez alors renseigner un site dans lequel l'article-fournisseur est référencé ou pour lequel le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur siten'est pas bloquant.

Lors de la modification du fournisseur sur une ligne de demande d'achat, le recalcul des prix et des remises en fonction des tarifs définis pour le nouveau fournisseur est proposé. La quantité de la demande et l'unité d'achat peuvent être réajustés en fonction de l'unité d'achat du nouveau fournisseur et le cas échéant en fonction de la règle d'arrondi définie par le paramètre général PURQTYRND – Arrondi de la quantité d’achat(chapitre ACH, groupe ORD).