Ajuda p/o campo (SFIBRDRUL)

Cette règle permet de définir le transfert des éléments de facturation du document d'origine vers le document de destination, lorsque le document d'origine est sélectionné partiellement sur le document de destination.

Première commande, première livraison, première facture, premier avoir

L'élément de facturation est totalement transféré sur le premier document destination.

Particularité liée aux règles de transfert : Commande normale sur livraison et Commande normale sur facture.
Ces deux règles sont liées et sont identiques. Cette particularité répond au besoin de disposer d'une règle unique lorsque se présente le cas d'une commande portant à la fois sur des articles livrables et sur des articles service non livrables : il sera alors possible d'avoir des livraisons et/ou des factures directement liées à la commande. Dans ce cas, l'élément de facturation sera transféré sur le premier document créé : soit la première livraison, soit la première facture.

Toutes les commandes, toutes les livraisons, toutes les factures, tous les avoirs

L'élément de facturation est transféré sur tous les documents destination.

Prorata des quantités

L'élément de facturation est proratisé en fonction de la quantité présente sur le document destination.

Prorata des montants

L'élément de facturation est proratisé en fonction du montant présent sur le document destination. Ce choix n’apparaît pas dans le cas d’un élément de facturation en pourcentage.

Prorata des poids

L'élément de facturation est proratisé en fonction du poids théorique des articles présents sur le document destination.

Prorata des volumes

L'élément de facturation est proratisé en fonction du volume théorique présent sur le document destination.

Formules de calcul

Dans le cas des prorata, les formules de calcul diffèrent selon que l’élément de facturation est exprimé en montant ou en pourcentage.

Pour un élément en montant, la formule est la suivante (exemple pour le prorata des poids) :

Montant élément de facturation = montant élément de facturation du document d’origine * (les poids transférés du document d’origine vers le nouveau document / le poids total du document d’origine)

Pour un élément en pourcentage, la formule est la suivante :

Pourcentage = montant élément de facturation du document d’origine * (les poids transférés du document d’origine vers le nouveau document / le poids total du document d’origine) / montant HT transféré du document d’origine vers le nouveau document * 100

Particularité liée aux commandes ouvertes

Dans ce contexte, les éléments de facturation sont pris en compte seulement lors de la livraison. La règle d'éclatement adoptée est alors 'Tous documents' quel que soit le paramétrage de l'élément de facturation.