Ajuda p/o campo (SFIORIVCR)

Ce champ précise le document d'origine de l'élément de facturation.
Le tableau correspondant permet de définir les règles de transfert et de regroupement des éléments de facturation lorsque :

• un document est éclaté en plusieurs documents,
• différents documents sont regroupés sur un autre document.

Cas d’un retour (document d’origine) sur un avoir (document de destination) :

Seuls les retours liés à une livraison sont concernés (les retours directs ne sont pas concernés puisque les éléments de facturation ne sont pas pris en compte pour les retours directs). Le système prend alors en compte les éléments de facturation de la livraison ou des livraisons à l’origine du retour.

Cas d’un contrat de service (document d’origine) sur une facture (document de destination) :

Lorsqu’une facture est créée (soit depuis la fonction de facturation automatique des contrats de service (FUNAUTINVC), soit manuellement en sélectionnant par picking les échéances de contrats de service) le système prend en compte les éléments de facturation du contrat de service d’origine.

Cas d’une commande normale (document d’origine) sur une facture (document de destination) :

Cette règle concerne uniquement les articles dont la catégorie est de type Service ou Génériqueet dont le flux est de type Vendu et n'est pas  Livrable.
Cette règle est obligatoirement liée et donc identique à celle concernant les flux de la commande normale vers la livraison.
 Lorsque la règle de regroupement est basée sur le prorata des poids ou le prorata des volumes, elle n'est pas prise en compte pour ce flux commande - facture, les articles non livrables n'étant pas concernés.