Ajuda p/o campo (SOHPTE)
La condition de paiement permet d'identifier le ou les modes de règlement du client ainsi que l'échelonnement des paiements lors de la facturation de la commande. Pour simuler l'échelonnement des paiements attendus, accédez à la gestion des conditions de paiement et cliquez sur Simulation.
Des échéances d'acompte peuvent faire parti de cette répartition. Si tel est le cas, des demandes d'acompte seront automatiquement générées à la création de la commande en fonction des lignes de la commande. Ces demandes d'acomptes pourront être modifiées après coup.
Cette information est initialisée par la condition de paiement issue du client facturé ou du tiers payeur associé au client du devis, en fonction du choix effectué au niveau du paramètre PAYTERMVAL - Init conditions de règlement (chapitre TC, groupe RSK).
L'initialisation est effectuée selon l'ordre de priorité suivant :
- Fiche Tiers/Société (fonction Tiers)
- Fiche Client.
La condition de paiement reste modifiable tant qu'aucune demande d'acompte n'est réglée et tant que la commande n'est pas facturée. La modification de la condition paiement entraîne la suppression des demandes d'acompte déjà existantes et la création de nouvelles demandes d'acompte liées à la nouvelle condition de paiement.
Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.Les principes généraux liés au paramétrage multi-législations sont décrits ici.