Ajuda p/o campo (SUPINVNUM)

Sélectionnez le numéro d'une facture tiers fournisseur/client existante. Il est possible de sélectionner des factures inter-sociétés fournisseurs/clients uniquement si le paramètre INTCPYINV a pour valeur 'Oui'.

Les factures d'achat ne sont pas admises pour les factures tiers fournisseur. Les factures de vente ne sont pas admises pour les factures tiers client.

• La catégorie de facture doit être Facture. D'autres catégories telles qu'Avoir, Note de débit, Note de crédit et Proforma ne sont pas admises.
• Le type du tiers indiqué sur la facture client/fournisseur doit être Normal.
• Le site de la facture client/fournisseur doit correspondre à celui de la facture périodique.
• Le statut de la facture fournisseur doit être soit A valider ou Validée. Le statut de la facture client doit être soit Validée ou Non validée.
• Le numéro de facture client/fournisseur doit être unique et ne peut pas être référencé dans une autre pièce d'abonnement.