Validación cliente
Esta función permite validar en masa las facturas de cliente introducidas en la "Facturación cliente", cuando estas no se han validado de forma individual en su entrada.
Las facturas transmitidas por el módulo de Gestión comercial ya se han validado en dicho módulo.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Aparece una ventana de diálogo que le permite seleccionar las facturas que se van a validar.
La selección puede realizarse en:
- la sociedad, la planta
- el usuario
- el tipo de asiento correspondiente
- un rango de fechas
- un rango de números
Indique también si desea un fichero de traza que resuma la lista de las facturas validadas.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Criterios
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
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| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
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Generación
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
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Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar BPCINV esta prevista con este fín.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
mens. (00195,00107,1)
Si el proceso se lanza para una sociedad determinada y dicha sociedad ha optado por el cumplimiento DGI n° 13L-1-06 (es decir, el parámetro FRADGI - Normativa DGI N° 13L-1-06 (capítulo LOC, grupo FRA) tiene el valor Sí), los asientos generados por el proceso estarán en estado Definitivo.
mens. (00196,00107,1)
Si el proceso se lanza para todas las sociedades o un grupo de sociedades y al menos una de ellas ha optado por el cumplimiento DGI n° 13L-1-06 (es decir, el parámetro FRADGI - Normativa DGI Nº 13L-1-06 (capítulo LOC, grupo FRA) tiene el valor Sí), los asientos generados por el proceso estarán en estado Definitivo.