Compras > Consultas > Recepciones > Lista recepciones 

Esta función permite visualizar el conjunto de las recepciones de un proveedor en particular o de todos los proveedores. La consulta de las recepciones puede realizarse en un intervalo concreto de fechas, con una restitución que puede ir de las recepciones de una planta de almacenamiento al conjunto de recepciones del dossier pasando por las recepciones de una sociedad en particular.

Si se desea, se podrá acceder a cada recepción por túnel.

    Requisitos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de Pantalla

    Cabecera

    Presentación

    La información de cabecera de la pantalla permite determinar los principales criterios de selección de la consulta utilizada.

    • Sociedad: La sociedad se alimenta automáticamente por la sociedad de la planta de almacenamiento por defecto del usuario. Sigue siendo modificable y puede forzarse a vacío para consultar las recepciones de todas las sociedades. En este caso, la planta se fuerza a vacío automáticamente.
    • Planta: Es la planta de almacenamiento. Esta planta se alimenta automáticamente por la planta de almacenamiento por defecto del usuario. Se puede forzar a vacío. En este caso, la consulta tratará sobre el conjunto de las recepciones de la sociedad.
    • Proveedor: Cuando se accede a la consulta desde una ficha proveedor, el código de proveedor se indica por el código de proveedor de la ficha en curso de consulta. De otro modo, el código de proveedor no se indica. Si no se precisa el proveedor, la consulta tratará sobre todos los proveedores del dossier.
    • Fechas: Los límites de fecha precisados permiten filtrar las recepciones cuya fecha de recepción se incluye en este intervalo. Por defecto, se inicializan de la siguiente manera: La fecha de fin se inicializa por la fecha del día llevada al último día del mes. La fecha de inicio se inicializa por el primer día del mes procedente de la fecha del día menos dos meses.

    También hay criterios complementarios que permiten determinar las recepciones a consultar:

    • Facturada: Esta casilla a marcar permite seleccionar las recepciones totalmente facturadas
    • No Facturada: Esta casilla a marcar permite seleccionar las recepciones no facturadas o parcialmente facturadas
    • Contabilizada: Esta casilla a marcar permite seleccionar las recepciones para las que se ha generado una factura a recibir
    • No contabilizada: Esta casilla a marcar permite seleccionar las recepciones para las que no se ha generado una factura a recibir

    Para información, se muestran la divisa de la sociedad y la del dossier.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Selección

    Este campo permite indicar el código de sociedad.
    La sociedad se alimenta automáticamente con la sociedad de la planta de almacenamiento por defecto del usuario, pero se puede modificar.
    SEEINFO Para consultar las recepciones de todas las sociedades, déjelo en blanco. En ese caso, el campo de la planta permanece en blanco automáticamente.

    Este campo permite introducir la planta de almacenamiento.
    SEEINFO Esta planta se alimenta automáticamente con la planta de almacenamiento por defecto del usuario, pero se puede dejar en blanco. En ese caso, la consulta incluye todas las recepciones de la sociedad.

     

     

    • Nº recepción inicio (campo PTHNUMDEB)

    Estos campos son opcionales. Permiten introducir o seleccionar un rango de recepciones.
    Si no se completan, se muestran todas las recepciones que cumplen con los demás criterios de selección.
    Cuando la consulta se muestra desde una recepción, la referencia de la recepción se alimenta automáticamente con la de la ficha en curso de consulta.


     

     

    • Fecha inicio (campo RCPDATDEB)

    Estos dos campos permiten indicar un rango de fechas.
    Este rango permite filtrar las recepciones cuya fecha de recepción se encuentra en el intervalo indicado.
    Por defecto, se inicializan de la siguiente manera:

    • La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.
    • La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.
    • Código reagrupación inicio (campo GPGCODDEB)

    Divisas

    Este campo muestra la divisa de la sociedad y no se puede modificar.

    Este campo muestra la divisa del dossier y no se puede modificar.

    Estado

    • Facturado (campo INVFLGO)

    Marque esta casilla para seleccionar las recepciones totalmente facturadas.

    • No facturado (campo INVFLGN)

    Marque esta casilla para seleccionar las recepciones no facturadas o parcialmente facturadas.

    Bloque Número 4

    • Contabilizada (campo PSTFLGO)

    Marque esta casilla para seleccionar las recepciones para las que se ha generado una factura a recibir.

    • No contabilizada (campo PSTFLGN)

    Marque esta casilla para seleccionar las recepciones para las que no se ha generado ninguna factura a recibir.

    Cerrar

     

    Pestaña número 1

    Presentación

    Los datos que se muestran dependen de la parametrización de la pantalla de consulta.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • N.º recepción (campo PTHNUM)

     

     

    • Fecha recepción (campo RCPDAT)

     

    • Importe AI (doc) (campo TOTPRH)

     

    • Importe II (doc) (campo TTCPRH)

     

     

    • Importe A.I. (sociedad) (campo TOTPRHLOC)

     

    • Importe I.I. (sociedad) (campo TTCPRHLOC)

     

    • Importe A.I.(dossier) (campo TOTPRHDOS)

     

    • Importe I.I.(dossier) (campo TTCPRHDOS)

     

     

    • N.º doc. entr. prov. (campo BPSNDE)

     

    • Facturada (estado) (campo INVFLG)

     

    • Facturada (cantidad) (campo INVFLGQTY)

     

    • Contabilizada (campo PSTFLG)

     

    • Saldado (campo CLEFLG)

     

    • Impreso (campo PRNFLG)

     

    • Total gastos productos (doc) (campo FCSCSTPURD)

     

    • Total gastos productos (sociedad) (campo FCSCSTPURS)

     

    • Importe línea AI (doc) (campo LINAMT)

     

    • Importe línea AI (sociedad) (campo LINAMTSOC)

     

    • Impuesto no deducible (doc) (campo NONDEDTAXD)

     

    • Impuesto no deducible (sociedad) (campo NONDEDTAXS)

     

    • Elemento de facturación dism (doc) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elemento de facturación dism (sociedad) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elemento de facturación aum (doc) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elemento de facturación aum (sociedad) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Total gastos de entrega (doc.) (campo TOTCOEFFAP)

     

    • Total gastos de entrega (soc.) (campo TOTCOEFFAP)

     

    • Total facturas complementarias (doc) (campo AMTNOTLIND)

     

    • Total facturas complementarias (sociedad) (campo AMTNOTLINS)

     

    • Total gastos (doc) (campo TOTCHARGES)

     

    • Total gastos (sociedad) (campo TOTCHARGES)

     

    • Total coste compra (doc) (campo TOTCOUTACH)

     

    • Total coste compra (sociedad) (campo TOTCOUTACH)

     

    • Peso bruto (campo TOTGROWEI)

     

    • Peso neto (campo TOTNETWEI)

     

     

    • Volumen (campo TOTVOL)

     

     

    • Total peso líneas (campo TOTLINWEU)

     

     

    • Total volumen líneas (campo TOTLINVOU)

     

     

    • Código agrupación (campo GPGCOD)

     

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Gestión objetos de base

    Este botón permite acceder a la recepción.

    Trazabilidad asientos compras
    Línea recepción

     

    Cerrar

     

    Botones específicos

    Este botón permite acceder a los criterios definidos anteriormente, pero también a los complementarios:

    • N° Recepciones: Estos criterios permiten dar límites de recepción a visualizar.
    • Impresa: Esta casilla a marcar permite seleccionar las recepciones impresas
    • No impresa: Esta casilla a marcar permite seleccionar las recepciones no impresas

    Esta pantalla también permite escoger el criterio de selección de las recepciones. Por defecto, se seleccionan por número de recepción, pero también pueden seleccionarse por fecha de recepción.

    También se puede memorizar los criterios de selección bajo un código de memo para recordarlos posteriormente.

    El código de memo STD es uno concreto ya que se aplica sistemáticamente al entrar en la consulta. Para este código de memo en particular, los límites de fecha no se conservan para poder disponer siempre por defecto de las recepciones de los dos últimos meses y del mes en curso.

    Barra de Menú

    Gráficos / Facturado/periodo

    Esta consulta gráfica permite visualizar por periodo la parte del importe sin impuestos facturada de la parte no facturada.

    Cuando se accede a esta consulta desde la consulta de las listas de recepciones, los criterios de selección empleados para la consulta se retoman. En el retorno de esta consulta, los límites de fecha se restituyen a su estado inicial.

    Gráficos / Devuelto/periodo

    Esta consulta gráfica permite visualizar por periodo la parte del importe sin impuestos recibida de la parte no devuelta.

    Cuando se accede a esta consulta desde la consulta de las listas de recepciones, los criterios de selección empleados para la consulta se retoman. En el retorno de esta consulta, los límites de fecha se restituyen a su estado inicial.

    Mensajes de Error

    No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha