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Declaración Europea de Servicios
A partir del 1 de enero de 2010, las empresas que presten servicios para empresas de la Unión Europea basadas en un país distinto al de la sociedad declarante y sujetas a IVA deben declarar mensualmente y por sociedad (identificada por su número de IVA) el importe de dichos servicios.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Esta función permite extraer las líneas de prestaciones de servicios que hay que declarar a partir de las líneas de apuntes contables.
Apuntes considerados en el proceso
La extracción solo tiene en cuenta los apuntes contables reales, ya sean provisionales o definitivos.
Los apuntes contables vinculados a las prestaciones de servicios deben utilizar un tipo de asiento identificado como "Prestación de servicio", al igual que la cuenta debe estar sujeta al IVA repercutido y tener un código de impuesto vinculado a un régimen de tipo CEE.
Los distintos elementos se tienen en cuenta en función de su fecha contable.
Los importes se extraen en la divisa de la sociedad, independientemente del módulo de origen.
Utilización óptima de la función
La extracción se puede lanzar en uno o varios periodos contables.
Al final del proceso de extracción, la aplicación propone lanzar la impresión del informe preparatorio para la Declaración Europea de Servicios.
Puede lanzar varias veces la misma extracción para modificar o completar los datos de la declaración (como el número de IVA intracomunitario, si no se ha introducido antes de la extracción).
No se recomienda relanzar la extracción en los periodos procesados con una periodicidad diferente a la de origen. En una periodicidad mensual, la extracción se lanza al principio de cada mes para el mes anterior. Habrá que realizar una nueva extracción con la misma periodicidad (mensual).
Pestaña Pantalla de entrada
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| Introduce el código de sociedad o haz clic en el icono Selección para buscarlo y seleccionarlo. |
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| Marca esta casilla para generar el fichero de traza después de ejecutar el proceso. |
Cerrar
Informes asociados
- El informe Declaración Europea Servicios se utiliza para lanzar directamente la impresión después de la extracción.
- El informe Reimp. Decl. Euro. Servicios se utiliza para reimprimir informes mediante la función Informes e imprimir periodos extraídos con anterioridad, con una periodicidad totalmente libre.
La impresión genera tantos informes de declaración como periodos de extracción incluidos en la duración solicitada.
Limitaciones de la función
Los siguientes apuntes contables no se incluyen en la extracción:
- Apuntes contables multitercero y monocolectivo.
- Apuntes contables multitercero y multicolectivo.
- Apuntes contables con un colectivo sin actualización del saldo de cliente.
El fichero de traza indica los números de los asientos no extraídos y el motivo.
Botones específicos
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Declaración ya lanzada con otra frecuencia
La extracción ya se ha lanzado en el periodo solicitado, pero con una periodicidad diferente. Modifique las fechas de extracción para que correspondan a la periodicidad original.