Parametrización mensajes

• Mensaje (campo MES)

Código del mensaje EDI.

• Descripción (campo DES)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

• Banco (campo BAN)

Código de banco sobre el cual está definido la parametrización.

La parametrización entregada con el banco vacío no puede suprimirse. El botón Duplicación permite reportar todo o parte de la parametrizaciín son otro banco.

• Grupo (campo GRP)

Número de grupo.

• Estado (campo GRPSTA)

• Ocurrencias (campo OCC)

Número de repeticiones máximas de este grupo.

• Familia fichero bancario (campo NATPAY)

La naturaleza del pago permite asociar a una transacción de pago, un formato de fichero EDI posible. La naturaleza del pago identifica los formatos de los ficheros EDI que pueden ser generados por la transacción de pago.

• Prefijo fichero (campo FILREF)

Código de 2 caracteres como prefijo del nombre del fichero a generar.

• Orden (campo ORDNUM)

• Segmento (campo SEG)

Código segemento utilizado en el grupo.

• Estado (campo SEGSTA)

• Ocurrencias (campo SEGOCC)

Número de repeticiones máximas del segmento en este grupo.