Pedidos abiertos

• Transacción (campo PTRNUM)

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

• introducidos,
• mostrados,
• o invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

• Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
• Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.

• Descripción (campo DESAXX)

Descripción de la transacción.

• Activo (campo ENAFLG)

Utilice este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.

• Código acceso (campo ACSCOD)

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.

• Grupo (campo GFY)

El grupo de sociedades o plantas que se indica aquí permite filtrar los registros.
Se les puede acceder en el momento de la transacción.

• Prov. factdor. (campo BPSINVCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el proveedor que factura debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en el fichero de proveedores.

 El valor asignado por defecto es el código del proveedor que factura asociado al proveedor de pedido en la ficha de este último.

• Tercero pagado (campo BPRPAYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el tercero pagado debe ser:

• invisible : el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en el fichero de Terceros.

 El valor asignado por defecto es el código del tercero pagado asociado al proveedor de pedido en la ficha de este último.

• Proyecto (campo PJTHCOD)

• Comprador (campo BUYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código de comprador de la cabecera del pedido debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en la tabla de usuarios.

El valor por defecto asignado al código de comprador depende del valor del parámetro generalBUYFLT - Filtro por comprador (capítulo ACH, grupo AUZ):

• si el filtro por comprador está activo, el valor por defecto es el código del operador que crea el pedido.
  
• si el filtro por comprador no está activo, el campo del comprador se muestra en blanco por defecto.
  

• Condición pago (campo PTECOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código de condición de pago debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en la tabla de condiciones de pago.

El valor por defecto asignado es el código de condición de pago asociado al proveedor en la ficha proveedor.

• Descuento (campo DEPCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el descuento debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• Divisa (campo CURCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el Código de divisa debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en la tabla de divisas.

 El valor asignado por defecto es el código de divisa asociado al tercero en la ficha de este último.

• Modo de entrega (campo MDLCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el modo de entrega debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en la tabla de modos de entrega.

El valor asignado por defecto es el modo de entrega asociado al proveedor en la ficha proveedor.

• Transportista (campo BPTCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, el transportista debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• mostrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
• entrado:
  El valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en el fichero de transportistas.
   El valor asignado por defecto es el código del transportista asociado al proveedor en la ficha de este último.

• Rég. impuesto (campo VACBPRCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el régimen de impuesto debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en la tabla varia N°1 de regímenes de tasa.

• Planta fact. (campo INVFCYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de facturación debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
• Entrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en el fichero de transportistas.

• Fecha ARP (campo OCNDATCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la fecha del acuse de recibo de pedido debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura,
• mostrada: el valor se muestra pero no se puede modificar,
• entrada: el valor se puede modificar.

 No se puede capturar esta fecha en el momento de la creación.

• Número ARP (campo OCNNUMCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el número del acuse de recibo de pedido debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura,
• mostrado: el valor se muestra pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar.

 No se puede capturar este campo en el momento de la creación.

• Observaciones ARP (campo OCNREMCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el campo Observación del acuse de recibo de pedido debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura,
• mostrado: el valor se muestra pero no se puede modificar,
• entrado: el valor se puede modificar.

 No se puede capturar esta fecha en el momento de la creación.

• campo LEDTYPSCR

• Tipo referencial (campo LEDTYPINT)

Este campo indica el o los tipos de referencial asociados a la transacción.

• Modo (campo LEDTYPCOD)

Este campo permite indicar si el tipo de referencial seleccionado debe ser 'Invisible', 'Mostrado' o 'Entrado' en las cuentas de líneas.

• Elementos (campo INVDTACOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la tabla que presenta los elementos de facturación del pedido debe ser:

• Invisible:
  La tabla no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto a cada línea de la tabla.
• Mostrada:
  A cada línea de la tabla se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida:
  A cada línea de la tabla se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• Estado pedido (campo STAFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si los indicadores de estado del documento se deben mostrar o no.
Estos indicadores son Pedido firmado, impreso, saldado, recepcionado y facturado.

• Precio neto (campo PRIFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el precio neto se muestra o no.

• campo PRISCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Descripción trad. (campo ITMDESCOD)

 Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción del artículo traducida al idioma del operador debe ser:

• invisible: el campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrada: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar,
• introducida: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• Descripción estándar (campo ITMDES1COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción estándar del artículo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no no se puede modificar.
• Introducida:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• Tipo de artículo (campo ITMKNDCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el tipo de artículo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.

• Versión mayor (campo ECCCOD)

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión mayor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible -
  La Versión mayor no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  
  

• Versión menor (campo ECCCODMIN)

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión menor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible
  El campo Versión menor no se muestra en la pantalla de entrada.
  La versión menor siempre aparece oculta cuando la mayor lo está.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  Solo se puede seleccionar este valor cuando la Versión mayor tiene asignado el valor "Introducido".
  
  

• Planta expedición (campo STOFCYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de expedición debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
• Entrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar y en este caso, se debe elegir la planta en la lista de plantas con las se habilita el usuario a trabajar. Si el artículo se gestiona en stock, se debe declarar la planta elegida como depósito en la tabla de plantas.

La planta de expedición sólo es significativa para los pedidos inter-sociedad.

• Planta recepción (campo RCPFCYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de recepción debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
• Entrada:
  El valor por defecto se puede modificar y en este caso, se debe elegir la planta en la lista de plantas con las se habilita el usuario a trabajar.
  Si el artículo se gestiona en stock, se debe declarar la planta elegida como depósito en la tabla de plantas.

 El valor asignado por defecto al campo Planta de recepción es la planta de solicitud (DA)/pedido capturada en la cabecera.

• Dirección recepción (campo RCPADDCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la dirección de la planta de recepción debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
• Entrada:
  El valor por defecto se puede modificar y en este caso, se debe elegir la dirección en la lista de direcciones de la planta de recepción afectada.

 El valor asignado por defecto al campo Dirección de recepción es la dirección de la planta de recepción afectada.

• Lugar consumo (campo USEPLCCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el lugar de consumo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada y, por lo tanto, permanece en blanco.
  
• Mostrado:
  El campo se muestra en blanco y no se puede modificar.
  
• Introducido:
  El campo se muestra en blanco y se puede modificar. El valor introducido no se controla (entrada libre).
  

• Cantidad esperada (campo EXTQTYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la cantidad prevista debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la ventana de captura y por lo tanto permanece vacío,
• mostrada: el campo aparece vacío y no se puede modificar,
• entrada: el campo aparece vacío y se puede modificar. El valor capturado no se controla (captura libre).

• Proyecto (campo PJTCOD)

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo Proyectodebe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra y se puede modificar.
  El control del valor introducido depende del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

Aunque el código de proyecto se haya parametrizado como accesible, no se podrá introducir si la gestión de documentos es monoproyecto (el parámetroPJTSNGDOC - Un proyecto por documentotiene asignado el valor Sí): en este caso, el código de proyecto de la línea toma automáticamente el valor de la cabecera.

• Código tarifa (campo PLICOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el código de tarifa debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la ventana de captura y por lo tanto permanece vacío.
  
• mostrado:
  El campo aparece vacío y no se puede modificar.
  
• entrado:
  El campo aparece vacío y se puede modificar. El valor capturado se controla en la tabla de estructuras de tarifa si el parámetro Código de tarifa tiene el valor Invisible o Mostrado y en este caso, es obligatorio introducir el precio directamente en el contrato.
  Si el parámetro Código de tarifa tiene el valor Entrado, se prohíbe introducir el precio directamente en el contrato.
  

• Cuentas (campo ACCCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la cuenta deber ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

• Tipo compra (campo PURTYPCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el tipo de compra debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

 Se puede intervenir en la presencia del tipo de compra (Compra/Inmo/Servicio), ya que se inicializa con el tipo de compra de recepción de origen o con el de la cuenta asociada al artículo.

• Incremento Intrastat (campo EECINCCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la Tasa de Aumento CEE debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• mostrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
  
• entrada:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar y en este caso, el valor capturado no se controla (captura libre).
  El valor asignado por defecto es la Tasa de Aumento CEE que procede de la ficha Artículo-proveedor si existe o de la ficha de proveedor.

 Este coeficiente se utiliza en la Declaración de Intercambio de Bienes para determinar el valor estadístico a partir del valor fiscal.

• campo EECINCSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• País origen (campo ORICRYCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el Código de país de origen debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• mostrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
  
• entrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en la tabla de países.
  El valor asignado por defecto es el código de país procedente de la ficha de proveedor.
  

• campo ORICRYSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Control calidad (campo QUAFLGCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el indicador de control de calidad debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo QUAFLGSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Valor 1 dto./gasto (campo DISCRGCOD1)

Indique si, para esta transacción de entrada, el campo descuento/gasto debe ser:

Invisible:

El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le puede asignar un valor mediante la búsqueda de tarifa.

Mostrado:

Se le puede asignar el valor mediante la búsqueda de tarifa. El campo se muestra, pero no se puede modificar.

Introducido:

Se le puede asignar el valor mediante la búsqueda de tarifa. El campo se muestra y se puede modificar.

Hay de uno a nueve campos disponibles para definir las columnas de descuentos y gastos en los documentos. El número lo define el código de actividad PPR - Núm. máx. gtos/dtos compras.

• campo DISCRGSCR1

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Coef. gastos entrega (campo CPRCOECOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el coeficiente de gastos en destino y el coste fijo unitario deben ser:

invisibles

El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.

Mostrados

Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.

El valor se puede modificar.

• campo CPRCOESCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Estructura de costes (campo STCNUMCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, la estructura de costes debe ser:

Invisible

El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le puede asignar un valor.

Mostrada

Se le puede asignar un valor. El campo se muestra, pero no se puede modificar.

Las reglas de alimentación de este valor en la pantalla de entrada de la función de gestión de pedidos se detallan aquí: estructura de costes.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada dePedidosyPedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada dePedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo STCNUMSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Coste compra (campo CSTPURCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el coste de compra y el coste de compra unitario deben ser:

Invisibles

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrados

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidosy Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo CSTPURSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Coste stock (campo CPRCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el coste de stock y el coste de stock unitario deben ser:

Invisibles

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrados

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidosy Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo CPRSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Coste real compra (campo REACSTPURC)

Indique si, para esta transacción de entrada, el coste real de compra debe ser:

Invisible

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrado

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidosy Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo REACSTPURS

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Peso (campo QTYWEUCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el peso debe ser:

Invisible

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrado

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Introducido

El valor se calcula, se muestra y se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidosy Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

• campo QTYWEUSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Volumen (campo QTYVOUCOD)

Indique si, para esta transacción de entrada, el volumen debe ser:

Invisible

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrado

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Introducido

El valor se calcula, se muestra y se puede modificar.

• campo QTYVOUSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Secciones cabecera (campo HEACCECOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:

• Invisibles - No se muestra el menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal.
• Mostrados - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

• Distribución línea (campo DSPCOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida: Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

• campo DSPSCR

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:

• Modos Ficha +cuadro.
• Modo Ficha.
• Modo Cuadro.

• Secciones movimientos stock (campo STOCCECOD)

Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

• Invisibles
• Mostrados - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

• campo CCESCR

• Eje (campo DIE)

Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.

• Modo (campo CCECOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
  
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
  El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.