Ayuda de campo (BPSNUMITM)

Utiliza esta tabla para declarar, línea por línea, cada proveedor del artículo:

1/ Introduce o selecciona su código en la lista de proveedores activos. También puedes crear un nuevo proveedor. Haz clic en el icono Accionespara acceder, según tus habilitaciones, a la ficha de proveedor.

Los demás datos de la tabla no se pueden completar.

2/ Completa los distintos campos, situados debajo de la tabla, vinculados a la gestión del artículo.

Una vez completados, esta tabla permite visualizar rápidamente en la lista de proveedores potenciales del artículo: el nivel de prioridad de cada uno de ellos, el proveedor por defecto, el proveedor de contramarca por defecto, los proveedores bloqueados, el proveedor de contramarca...

En los planes de aprovisionamiento y en la entrada de documentos en los flujos de compras, el tipo de control que se realiza con respecto a la referenciación del artículo en el proveedor depende del valor del parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF).