Ayuda de campo (BPSNUMPOC)
El código del proveedor debe cumplir ciertas condiciones: estar activo y no ser de tipo potencial. Desde este campo puede:
- introducir directamente un código de proveedor, cuya existencia se controla en el fichero Proveedores,
- hacer clic en la Selección rápida de proveedores desde el icono Acciones para:
- seleccionar un proveedor en el fichero,
- crear, según sus permisos, un proveedor en el fichero,
- consultar las notas sobre el proveedor.
Cuando el proveedor introducido es de tipo “Vario”, se abre una ventana automáticamente para introducir su dirección. Cuando el proveedor introducido es de tipo “Normal” y se ha introducido su código, puede visualizar y, eventualmente, modificar la dirección desde el icono Acciones.
Después de introducir el proveedor, puede aparecer un mensaje cuando este está en litigio. Este mensaje puede ser de advertencia o de bloqueo, según el valor asignado al código de litigio en la ficha proveedor.
Al duplicar un pedido, no se puede cambiar el proveedor.
Contratos de reaprovisionamiento interplanta Se pueden crear contratos interplanta para gestionar el reaprovisionamiento entre plantas:
Defina las plantas como terceros clientes y/o terceros proveedores. Las plantas solicitantes estarán definidas como Clientes y las abastecedoras como Proveedores.
Cuando cree un contrato de compra e introduzca un proveedor de tipo interplanta, el contrato también se considera de este tipo. Esto significa que, al crear el contrato de compra, el contrato de venta asociado se crea automáticamente. Este contrato será igual que el de compra. El cliente de este contrato de venta será el cliente asociado a la planta solicitante que ha emitido el contrato de compra.
El contrato maestro es el contrato de compra. Una solicitud de entrega introducida en el contrato de compra crea automáticamente la solicitud de entrega en el contrato de venta. Cualquier modificación que se realiza en una solicitud de entrega repercute automáticamente en la solicitud de entrega del contrato de venta (modificación de la cantidad, saldo de la solicitud de entrega, supresión de la solicitud de entrega). No se permiten modificaciones a nivel de la solicitud de entrega del contrato de venta, todo lo gestiona el contrato de compra.
Hay un caso en el que la solicitud de entrega de compra se puede modificar mediante la solicitud de entrega de venta. Si se realiza la entrega parcial de una solicitud de entrega, la solicitud de entrega del contrato de venta se divide en dos solicitudes. La primera para la parte entregada y la segunda para al resto. La solicitud de entrega de compra también se dividirá en dos para cada una de las solicitudes de entrega de venta.
Particularidades de la intersociedad: En un pedido abierto interplanta o intersociedad, el proveedor debe estar declarado de tipo interplanta y su planta asociada debe ser de venta (define la planta de venta en el contrato de venta correspondiente). La planta de compra que origina el pedido abierto debe determinar un cliente interplanta, que servirá para definir el cliente del pedido en el pedido abierto de venta correspondiente.
Cuando el proveedor está identificado como interplanta, el indicador interplanta del pedido abierto se activa automáticamente. Si la planta asociada al proveedor no pertenece a la misma sociedad que la planta de compra del pedido, el indicador intersociedad también se activa.
En este contexto, puede aparecer un mensaje de advertencia si el cliente asociado a la planta de compra está bloqueado. El pedido de venta se generará en estado bloqueado. Los pedidos interplanta, por su parte, no se ven afectados por este funcionamiento. No se gestionan encursos para los flujos internos.