Ayuda de campo (BPSNUMPOD)

Introduce el proveedor que ha originado la recepción. De esta forma, se filtran las listas de selección de los pedidos y entregas interplanta/intersociedad que se pueden recepcionar y se limitan a las de este proveedor.

Desde el icono de Selección, puedes:

• Seleccionar un proveedor en la lista de proveedores activos.
• Según sus habilitaciones, acceder a la ficha proveedor y, si es necesario, crear un nuevo proveedor.

Este campo se alimenta en función del proveedor indicado en el contrato.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el proveedor debe estar declarado de tipo interplanta y su planta asociada debe ser de venta (definirá la planta de venta en el pedido de venta correspondiente). La planta de compra que origina el pedido debe determinar un cliente interplanta, que servirá para definir el cliente del pedido en el pedido abierto de venta correspondiente.

Cuando el proveedor está identificado como interplanta, la casilla interplanta del pedido abierto se marca automáticamente. Si la planta asociada al proveedor no pertenece a la misma sociedad que la planta de compra del pedido, la casilla intersociedad también queda marcada.

En este contexto, puede aparecer un mensaje de advertencia si el cliente asociado a la planta de compra está bloqueado. El pedido de venta se generará en estado bloqueado. Los pedidos interplanta, por su parte, no se ven afectados por este funcionamiento. No se gestionan encursos para los flujos internos.