Ayuda de campo (IMESVIC2)
Criterios de agrupación
Las facturas programadas se agrupan en una sola factura en función de los siguientes criterios. Cada vez que uno de los criterios varía, se crea una nueva factura.
- Planta de venta
- Cliente facturado
- Modo de facturación
- Divisa
- Tipo de precio
- Código de proyecto (ver más adelante)
- Tercero pagador
- Régimen de impuesto
- Cliente de grupo
- Condición de pago
- Identificación Intrastat
- Incoterms
- Lugar de transporte Intrastat
- Indicador interplanta
- Planta de origen de creación del pedido
- Estructura de tarifa
- Primera línea de la razón social del cliente facturado
- Primera línea de la dirección de facturación
- Código postal de la dirección de facturación
- Ciudad de la dirección de facturación
- Estado o provincia de la dirección de facturación
- Código de entidad/uso
- Elemento de facturación en función del indicador de agrupación
- Dirección del cliente facturado, si el modo de facturación no es "1 factura por cliente".
- Dirección del cliente del pedido, si el modo de facturación no es "1 factura por cliente".
Estos criterios de agrupación tienen en cuenta de forma implícita el valor del parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS):
- Cuando tiene asignado el valor Sí, no se pueden agrupar las facturas programadas vinculadas a pedidos con un código de proyecto diferente.
- Cuando tiene asignado el valor No, se pueden agrupar las facturas programadas vinculadas a pedidos con un código de proyecto diferente. Si seleccionas la opción 1 factura por proyectoy el pedido contiene varios proyectos, se generarán varias facturas por pedido.En las otras opciones, el código de proyecto no es un criterio diferenciador.