Ayuda de campo (INVDTA1)

Los elementos de facturación que están declarados como presentes en el pie del pedido proceden directamente de la ficha proveedor relativa al contrato (ver documentación Elementos de facturación). El número del elemento de facturación identifica el importe asociado (gastos, porte, embalaje, descuento, etc.).
No puede ni modificar ni suprimir elementos, pero puede añadir otros a la lista.  Solo puede suprimir los elementos añadidos a la lista inicial.
Si desea cancelar uno de los puestos propuestos, basta con introducir un valor nulo en el elemento correspondiente. El valor de cada elemento procede de la ficha proveedor, pero se puede modificar.
Todos los elementos de facturación se tienen en cuenta en el control de la factura. A nivel del contrato, no afectan a la valoración.