Ayuda de campo (ITMREF5)

Ayuda común para las funciones Pedidos, Facturasy Plan del comprador.
La referencia del artículo es obligatoria. Este campo ofrece varias opciones.
Puede:

• Introducir directamente una referencia de artículo.
  Si el parámetro ITMFLG - Entrada ref. artíc./proveedor (capítulo ACH, grupo REF) está activo, puede introducir tanto la referencia interna del artículo como la referencia del artículo en el proveedor.
  La existencia de esta referencia se controla en el fichero Artículos.
  La referencia que aparece siempre es la interna del artículo, el cual debe existir en la tabla Artículo, estar activo y ser de tipo Artículo comprado. Si el parámetro BUYFLT - Filtro por comprador (capítulo ACH, grupo AUZ) tiene asignado el valor Sí, el artículo debe gestionarse por comprador. Este filtro se desactiva en el control de facturas.
  En una línea de tipo Vario, el código del artículo no es obligatorio.
  
• Utilice el menú Acciones para:
• Seleccionar un artículo en el fichero.
• Seleccionar un artículo en la lista de artículos del proveedor.
• Seleccionar un artículo en la lista de artículos proveedor-planta. En esta ventana de selección, el cursor se posiciona por defecto en el primer artículo referenciado en el proveedor para la planta de recepción. Puede seleccionar otro artículo referenciado en otra planta de recepción que pertenezca a la misma sociedad jurídica.
• Crear el artículo en el fichero, según sus habilitaciones.
• Consultar y considerar las respuestas a las solicitudes de oferta existentes, si la transacción utilizada lo permite.
  Haga clic en el icono Acciones tras introducir la referencia del artículo para restringir la lista a las solicitudes de oferta específicas del artículo. Si elige una respuesta vinculada a una solicitud de oferta, la línea de pedido se carga automáticamente y los datos se inicializan con los elementos de la solicitud original y la respuesta del proveedor.
  La cantidad pedida, la unidad, las descripciones, el código de proyecto y las secciones analíticas se inicializan con la solicitud de oferta. Los precios, los descuentos y la fecha de recepción prevista se inicializan con los datos registrados en la respuesta del proveedor a la solicitud de oferta.
• Consultar y considerar las necesidades del artículo (esta acción no está disponible en la función de facturas). Estas necesidades se expresan mediante solicitudes de compra y sugerencias creadas por el cálculo de necesidades o por los programas de reaprovisionamiento.
  En la función Plan del comprador, puede visualizar la ventana de consideración de necesidades sin haber introducido la referencia del artículo. En este caso, aparecen todos los tipos de necesidades que corresponden a la selección, independientemente del tipo de artículo. Después de seleccionar y validar las líneas, estas se generan automáticamente y muestran el tipo de artículo correcto, en función del origen de la necesidad.
  En las funciones Pedidosy Plan del comprador, según la transacción de entrada utilizada, también se puede abrir automáticamente la ventana de consideración de necesidades. La ventana se abre tras introducir la referencia del artículo o, si es un artículo de categoría Servicio, tras seleccionar el Tipo de artículo (servicio o subcontratación), cuando se puede modificar.

La entrada del artículo permite inicializar los campos Descripción,que se pueden modificar.
Una vez introducido el artículo, pueden aparecer distintos mensajes:

• Cuando el artículo introducido no existe en la planta de recepción elegida.
  Este mensaje permite crear la planta, según las habilitaciones del usuario.
• Cuando el artículo no está referenciado en el proveedor.
  Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF).
• Cuando el artículo-planta (de recepción) no está referenciado en el proveedor.
  Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF).
  Este control no se aplica a los pedidos interplanta.
• Cuando el artículo está bloqueado para el proveedor o el proveedor de la planta de recepción.
  Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de bloqueo en las fichas Artículos-Proveedores o Artículos-Plantas.
• El artículo introducido ya es objeto de un pedido abierto.
  Este mensaje solo es de advertencia.
• El artículo no se puede pedir directamente, debe ser objeto de una solicitud de compra previa.
  Este mensaje es bloqueante.

En los artículos gestionados en stock, se pueden considerar tanto las sugerencias que proceden del cálculo de necesidades o del cálculo de reaprovisionamiento extra MRP, como las solicitudes de compra.

En los artículos no gestionados en stock, solo se consideran las posibles solicitudes de compra.

En los artículos de subcontratación, las órdenes de subcontratación generadas por los lanzamientos de fabricación son las que sugieren la compra que hay que realizar. Para pedir un artículo de subcontratación, es obligatorio que haya necesidades. De lo contrario, aparece un mensaje de error al introducir la referencia del artículo.

Se puede acceder a la orden de fabricación mediante el menú Acciones de la línea del artículo. Esta línea de pedido debe incluir un artículo de subcontratación.