Ayuda de campo (KCPRAMT)

Utiliza este campo para introducir un coste fijo unitario. Este valor debe ser positivo.

Para los nuevos proveedores, el valor por defecto es la unidad de compra del proveedor definida en la sección Compras. Este importe se expresa en la divisa de gestión de la sociedad de la planta por defecto. Esta parametrización se realiza en el Perfil función asignado al Usuario. Corresponde a la divisa de visualización. El importe se almacena en la divisa del dossier con el cambio medio mensual.
Si no se indica ninguna planta a nivel del Perfil función, el importe se expresa en la divisa del dossier.

Solo se puede seleccionar un método para calcular los gastos de entrega. Si se ha indicado una estructura de costes, esta se eliminará al introducir un coeficiente de gastos de entrega y/o de coste fijo unitario después de validar un mensaje de advertencia.

Si el parámetro PIHCPR - Regularización precio factura (capítulo ACH, grupo INV) tiene asignado el valor Con gastos de entrega, la parametrización no se ajusta a la contabilidad anglosajona. No se saldará la cuenta de los bienes recibidos no facturados. Es una restricción del sistema.

Dado que los gastos de entrega, y más concretamente los gastos de ruta, pueden variar en función de la planta de almacenamiento, se pueden introducir gastos de entrega diferentes para cada planta de almacenamiento de cada artículo-proveedor. Puedes introducirlos directamente en la sección Proveedores de la función Artículos-Plantas (GESITF). También puedes introducirlos haciendo clic en el icono Gastos entrega-prov.-planta o desde la función Gastos de entrega por planta (GESSTCITF).