Ayuda de campo (LINAMTCPR2)

Este campo no se puede modificar y solo aparece si lo permite la transacción.
Muestra el importe de los costes (en la divisa de la sociedad) que se utilizan para valorar el stock.

En una recepción directa, la forma de cálculo difiere según el método adoptado para evaluar los gastos en destino.

• Método global por aplicación de un Coeficiente de gastos en destino y/o consideración de un Coste fijo unitario:
  
  Importe línea AI * Coeficiente de gastos
  + Coste fijo unitario (expresado en UC y convertido a US) * cantidad en UC
  + Total elementos de facturación valoradosde la línea (solo se tienen en cuenta aquellos cuyo indicador Valorización stock tiene asignado el valor "Sí").
  + Total impuestos no deducibles de la línea (si el parámetro NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock tiene asignado el valor "Sí").
  
  Este resultado se convierte a la divisa de la sociedad utilizando la fecha definida en el parámetro PTHCURDAT - Fecha cambio divisa recepción como fecha de cambio y el tipo de cambio de la cabecera de la recepción como tipo de cambio.
  
  
• Método con consideración de un conjunto de gastos detallados en una Estructura de costes:
  
  Importe línea AI
  + Gastos estructura de costes
  + Total elementos de facturación valorados de la línea (solo se tienen en cuenta aquellos cuyo indicador Valorización stock tiene asignado el valor "Sí").
  + Total impuestos no deducibles (si el parámetro NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock tiene asignado el valor "Sí").
  
  Para consultar ejemplos de cálculos, haga clic aquí.
  Este importe nunca se calcula durante la entrada, sino al registrar el documento.

2/ En una recepción de pedidos, el coste de stock se alimenta en función del valor del parámetro PRIFLG – Valoración completa stocks (capítulo ACH, grupo REC) de la siguiente manera:

• Si el parámetro tiene asignado el valor Sí, el coste de stock unitario se determina en función del precio de la orden. El valor del stock y el importe del movimiento de stock asociados a la recepción se recalculan con todas las facturas, abonos y facturas complementarias asociadas a los documentos, independientemente del orden de llegada de los documentos. Si estos documentos ya están presentes y validados en el momento de la recepción, se tienen en cuenta directamente mediante regularizaciones de stock.
  Facturas complementarias con un código de coste determinado y cuyo campo Nuevo coste tiene asignado el valor No: el importe del coste regularizado se integra directamente en el coste de stock unitario de la línea de recepción.
• Si el parámetro tiene asignado el valor No, la determinación del coste de stock unitario depende del contexto:
• Cuando la recepción se crea antes de validar las facturas, el coste de stock unitario es igual al precio de la orden. El valor del stock y el importe del movimiento de stock asociados a la recepción se recalculan en cada validación de factura, abono y factura complementaria mediante regularizaciones de stock.
• Cuando la recepción se crea después de validar las facturas (facturas en pedidos), el coste de stock unitario solo se determina a partir del coste de stock unitario de la primera factura y de sus facturas complementarias. No tiene en cuenta el precio de la orden, que puede variar en las facturas, facturas complementarias y abonos posteriores.