Utilice este campo para identificar el tipo de transacción en el que ha constatado un fallo o posible fallo en el diseño, la producción, los procesos, un servicio o el sistema. Por ejemplo, recepción de compra, devolución de cliente, seguimiento de fabricación o seguimiento de operaciones (recursos u operaciones). Si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción asociada, este campo muestra el tipo de transacción correspondiente.
Si añade un documento a la lista de documentos de origen y el campo Proveedor o Cliente de la sección de cabecera contiene un código, solo puede seleccionar un tipo de documento del proveedor/cliente que ha declarado la no conformidad.
Si el primer documento vinculado (primera línea) es un documento de seguimiento de fabricación y el parámetro NCSMULTIWO - Vincular seg. prod. varias OF (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor "No", los documentos de seguimiento de fabricación deben hacer referencia a una única orden de fabricación.
