Ayuda de campo (NUMORI)

Es el número del documento de origen (pedido, recepción, devolución, factura) que corresponde a la línea a facturar.
Si se produce una precarga, este campo se completa automáticamente.
Solo se puede acceder a este campo en la creación de una línea. No se pueden introducir datos en este campo si el origen es Varios.

• Si el tipo de factura es "Abono",este campo se completa automáticamente a partir del campo de la pestaña de gestión "Factura de origen".
• Si el tipo de factura es "Factura adicional", la elección de pedidos como documento de origen se limita a los pedidos no facturados y no saldados, y a los que no son de subcontratación.