Ayuda de campo (PAYBAN)

Este campo permite indicar el banco de pago asociado a la planta.
Cuando este dato es obligatorio, se inicializa por defecto en el código bancario de la entrada de pagos de facturas.
La inicialización sigue este orden de prioridad: cuando es un banco, el banco/caja del cliente o proveedor, el banco indicado en la planta, el valor del parámetro de usuario BANKDEF - Banco por defecto; cuando es una caja, el parámetro de usuario CAISDEF - Caja por defecto(capítulo TRS, grupo DEF).