Ayuda de campo (PFIDEFVAL)

El valor por defecto en la divisa del dossier indicado en la parametrización corresponde al valor por defecto que se inicializará en la elección del elemento de facturación en la ficha proveedor.
Se puede modificar a nivel de la ficha tercero. Este último es el que se utilizará en los pedidos y las facturas.
Si un elemento de facturación se asocia manualmente a una factura de proveedor, el valor por defecto procede del elemento de facturación convertido a la divisa de la factura.
Cuando un elemento de facturación se utiliza a nivel del código de estructura (para los elementos de la línea), no se puede definir a nivel de la ficha proveedor. El valor del elemento se calcula a nivel del documento utilizando la columna de gasto o descuento correspondiente.