Ayuda de campo (POHPTE)

Esta información se inicializa con el proveedor introducido en la cabecera del pedido. Permite identificar el modo de pago del proveedor y el escalonamiento de los pagos. Esta información se puede modificar, pero es obligatoria.

Desde este campo puede introducir directamente un código de pago, cuya existencia se controla en la tabla correspondiente, o utilizar el botón contextual para:

• seleccionar un código de pago en la tabla,
• crear, según las habilitaciones, un código de pago en la tabla,
• simular un cálculo de los vencimientos,
• acceder a la dirección detallada del proveedor y seleccionar otra si es necesario. Esta es la dirección a la que se enviará la nota de pedido.

Solo se puede indicar una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.