Ayuda de campo (PSH1NETPRI)
En una solicitud de compra, el precio neto puede proceder de una solicitud de oferta, de una tarifa o de la ficha artículo.
Se calcula a partir del precio bruto y de los descuentos o gastos.
Este último se puede modificar.
Independientemente de si el campo Precio neto aparece o no en la pantalla, el precio se inicializa en función de la elección realizada en el parámetro PSHVLT - Valoración línea SC (capítulo ACH, grupo PRI):
- Con el valor del coste estándar de la ficha Artículo-planta.
- Con el precio obtenido en una búsqueda de tarifa. En este caso, si la búsqueda de tarifa no da resultados, se tiene en cuenta el precio base de compra (sección Aprov.) de la ficha Artículo. En su defecto, y solo si el parámetro PURPRICE - Tarifa por def. coste estándar (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor "Sí", se utiliza el Coste estándar de la ficha Artículo-planta.
Desde el campo Precio neto, haga clic en el icono Acciones para:
- Visualizar o modificar el precio, los distintos gastos y descuentos, y los motivos asociados.
- Consultar las tarifas.
- Reinicializar el precio solicitando una nueva búsqueda de tarifa.
Los artículos se introducen en una tabla, y puede introducir varios. Al finalizar la entrada de una línea, se encuentra automáticamente en la entrada de la línea siguiente. En este momento, puede volver a la línea introducida y hacer clic en el icono Acciones para:
- Introducir un texto en la línea.
- Duplicar la línea.
- Visualizar los compromisos generados por la solicitud de compra.
- Visualizar el detalle del presupuesto.
Según la parametrización definida, el control presupuestario se puede realizar a título indicativo en cada línea o al final de la entrada.
Al final de la entrada de una línea, cuando el control presupuestario de la línea está activado y se ha superado el presupuesto, aparece un mensaje de advertencia. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en la parametrización general (ver parámetro BUDCNTPRP - Tipo control precompromisos, capítulo BUD - grupo CMM). Puede aparecer un mensaje del mismo tipo en la validación de la solicitud de compra.
Además, cuando la actualización de los precompromisos está activa, esta se realiza automáticamente:
- En la validación de la solicitud de compra, si la gestión de firmas no está activa (ver parámetro APPPSH - Gestión de firmas en SC, capítulo ACH - grupo APP).
- En la primera firma del circuito, si la solicitud de compra debe seguir un circuito de firmas.
Al finalizar el proceso, se muestra el número asignado a la solicitud de compra. Según la transacción elegida, la solicitud de compra se puede imprimir automáticamente al finalizar la entrada.