Ayuda de campo (PSHBPSNUM)

• Si el parámetro PSHINIBPS – Inicialización proveedor SC (capítulo ACH, grupo PSH) tiene asignado el valor "Sí", el proveedor se inicializa con el proveedor por defecto definido en la ficha Artículos-Plantas o Artículos-Proveedores de la siguiente manera:
• Si el proveedor "por defecto" definido en la ficha Artículos-Plantas no es "válido", el campo permanece en blanco. Puede seleccionar uno.
• Si no hay ningún proveedor en la ficha Artículos-Plantas, se utiliza el proveedor por defecto definido en la ficha Artículos-Proveedores, salvo si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) indica que la referenciación del artículo-proveedor es obligatoria en la planta. En ese caso, el campo permanece en blanco.

En cualquier caso, si el proveedor no es obligatorio, se puede suprimir o modificar.

• Si el parámetro PSHINIBPS – Inicialización proveedor SC tiene asignado el valor "No", el proveedor no se inicializa. Si quiere indicar un proveedor, debe hacerlo manualmente.

Para introducir un proveedor, introduzca directamente el código del proveedor o haga clic en el icono Accionespara:

• Seleccionar un proveedor en el fichero.
• Seleccionar un proveedor en la lista propuesta de proveedores del artículo.
• Seleccionar un proveedor en la lista de proveedores del artículo-planta.
• Crear un proveedor en el fichero, según sus habilitaciones.
• Consultar la lista de los últimos precios de pedido.

Este proveedor no puede ser "potencial" y debe estar "activo". Cuando se introduce, se realizan varios controles y pueden aparecer varios mensajes en los siguientes casos:

• Proveedor en litigio. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de litigio en la ficha Proveedores.
  
• El artículo está bloqueado para todas las solicitudes de compra de este proveedor o de este proveedor de la planta de recepción. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de bloqueo en las fichas Artículos-Proveedores o Artículos-Plantas.
• El artículo no está referenciado en el proveedor. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en la parametrización general ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF).
  
• El artículo no está referenciado en el proveedor para la planta. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro ITMBPSFCY - Referenciación proveedor-planta. Si el mensaje es de bloqueo, solo puede continuar con la entrada cuando el campo Planta de recepción está definido como Introducido en la transacción de entrada. En ese caso, se vacía el campo que contiene la planta de recepción. Debe introducir una planta en la que esté referenciado el artículo-proveedor o en la que el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-plantano sea bloqueante.

Al modificar el proveedor en una línea de solicitud de compra, se propone recalcular los precios y descuentos en función de las tarifas definidas para el nuevo proveedor. La cantidad de la solicitud y la unidad de compra se pueden reajustar en función de la unidad de compra del nuevo proveedor y, si es necesario, en función de la norma de redondeo definida por el parámetro general PURQTYRND - Redondeo cantidad compra (capítulo ACH, grupo ORD).