Ayuda de campo (PTESIH)

La condición de pago define el código de pago y las reglas de distribución de los distintos anticipos y vencimientos.
Se inicializa a partir del código de pago asociado al cliente facturado, si es una factura directa, o con el documento de origen.
Esta información se puede modificar, lo que activará un nuevo cálculo de los vencimientos.

Desde este campo puede introducir directamente un código de pago, cuya existencia se controla en la tabla correspondiente, o utilizar el botón contextual para:

• seleccionar un código de pago en la tabla,
• crear, según sus permisos, un código de pago en la tabla,
• simular un cálculo y una distribución de los vencimientos mediante el botón [Simul].

Si la factura está vinculada a un contrato de servicio, la condición de pago es la de dicho contrato, no la del pedido que puede haber creado el contrato de servicio.
Si la condición de pago gestiona el SDD, el campo "Referencia mandato" es obligatorio. Si el "Tercero pagador" es un "Tercero vario", no se puede elegir una condición de pago de tipo SDD.

Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.