Ayuda de campo (PTHBETFCY)

Esta información indica si la recepción es de tipo interplanta y no se puede modificar.

Si el proveedor introducido es de tipo interplanta, esta casilla se marca automáticamente y deja de estar accesible en cuanto se selecciona una entrega interplanta/intersociedad.

Para realizar recepciones de proveedor de este tipo, primero hay que haber asignado un rol a las distintas plantas establecidas:

• El proveedor que ha originado la recepción debe definir una planta de venta (en la pestaña Gestiónde la ficha Proveedor, la casilla intersociedad debe estar marcada y el proveedor debe tener asociada una planta de venta. Por motivos de legibilidad, se recomienda asociar el código de la planta al código del proveedor).
• La planta de recepción debe identificar una dirección de entrega (planta de recepción en una dirección de entrega de cliente) de un cliente identificado como planta de compra.

Una recepción de proveedor se considera automáticamente de tipo interplanta/intersociedad si el proveedor está identificado como planta. La diferencia entre interplanta e intersociedad reside en si la planta del proveedor pertenece o no a la misma sociedad jurídica que la planta de recepción. Si las plantas pertenecen a sociedades diferentes, la recepción es de tipo intersociedad e interplanta. De lo contrario, solo es de tipo interplanta.

Las recepciones interplanta/intersociedad se procesan de un modo normal. La única diferencia es que las recepciones interplanta no se pueden facturar.
La creación de una recepción de este tipo, además de la actualización efectiva de stocks (aumento del stock físico) y la inscripción de los movimientos de entrada en el diario de stocks, actualiza las acumulaciones de stock En transferencia (para la planta que ha realizado la expedición) y En tránsito (para la planta de recepción).
Cuando se registra una recepción de este tipo, puede ser objeto de una devolución de proveedor en la planta de expedición que ha originado la recepción.
Cuando se recepciona una entrega de venta de este tipo, los datos de stock se recuperan automáticamente de la entrega de cliente (lote, sublote, número de serie).

Observación:
En una recepción interplanta, el cálculo del coste de compra y de stock no tiene en cuenta ni el importe de la línea, ni los impuestos no deducibles ni los elementos de facturación.
En el cálculo del coste de stock, se pueden tener en cuenta los elementos de facturación. Para ello, hay que asignar el valor "Sí" al parámetro BETFCYCST - Incluir elementos facturación (capítulo ACH, grupo COS).