Ayuda de campo (PYHVCRLIN)

Indica el vencimiento que hay que imputar en la línea de pago, especificando el tipo y el número de asiento. Esta información solo se puede completar si el destino contable introducido es "imputable" ("marcable").
Al contabilizar el pago, permite realizar el marcaje entre el pago y la factura pagada, por ejemplo.
El tipo de asiento y el asiento se pueden seleccionar directamente con una de las dos listas de la izquierda: "Vencimientos" o "Vencimientos agrupados". El vencimiento seleccionado debe:

• proceder de la sociedad del pago;
• proceder de la planta del pago, si las OD interplanta están prohibidas;
• proceder de la cuenta de control y del tercero del pago, si las OD intertercero están prohibidas;
• estar validado, si está asociado a una factura de compra o de venta;
• no estar factorizado;
• estar autorizado para el pago en los vencimientos crediticios; 
• no estar asociado a un tercero bloqueado en el pago para los gastos.

El tipo de asiento por defecto procede del destino contable. El número de asiento corresponde al número de factura o a un vencimiento de factura (en las facturas multivencimiento). También puede ser un tipo de asiento de pedido (ver parámetros generales BPSORDTYP - Asiento pedido proveedor y BPCORDTYP - Asiento pedido cliente). En este caso, habrá que introducir el número de pedido. Cuando un pago se concilia con un pedido, no se activa ningún marcaje.

En el caso específico de SDD, los vencimientos que se van a imputar deben tener la misma referencia de mandato que la que está seleccionada en la cabecera.