Ayuda de campo (SDHTYP3) 

El tipo de entrega permite determinar, entre otros, los contadores que se han utilizado.

Solo se puede señalar un tipo de entrega de la misma categoría que la que indicada en la transacción de entrada. Sin embargo, cuando la categoría tiene asignado el valor Todos los tipos, el tipo de entrega es libre. En este caso, este tipo es el que determinará la categoría.
Asimismo, la legislación y el grupo de sociedades para las que se ha definido deben ser coherentes con los de la sociedad de la planta de expedición.
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La elección del tipo de entrega se puede modificar mientras no se haya creado ninguna línea de entrega.

En la creación de entregas por picking de documentos (pedidos, pedidos abiertos, documentos de preparación, ausencias de subcontratación o reaprovisionamientos de subcontratación), los documentos que se pueden seleccionar se filtran por tipo de entrega. Solo se muestran los que tienen el mismo tipo de entrega y en los que no se ha indicado ningún tipo de entrega.

Cuando se crea una entrega directamente desde el pedido, este campo se alimenta con el tipo de entrega que aparece en el pedido y que procede de la parametrización del tipo de pedido. En su defecto, se tiene en cuenta el tipo de entrega que se indica en los siguientes parámetros:

En la creación directa de una entrega no facturable, este campo se alimenta por defecto con el tipo de entrega indicado en el parámetro SDHTYPNINV - Tipo entrega no facturable.

En el proceso de Entrega automática de pedidos, el tipo de entrega constituye un criterio de agrupación. Si el tipo de entrega no viene indicado en el pedido, se tiene en cuenta el que se indica en la función de lanzamiento del proceso.

En el proceso de entrega de documentos de preparación, el tipo de entrega constituye un criterio de agrupación. Si el tipo de entrega no viene indicado en el documento de preparación, se tiene en cuenta el que se indica en la función de lanzamiento del proceso. Es el caso de los documentos de preparación que proceden de las necesidades de subcontratación. En estos, efectivamente, no viene indicado el tipo de entrega.

Entregas de préstamo

Si la entrega procede de un pedido de préstamo, la información aparece automáticamente. También puedes indicar manualmente que la expedición introducida es de préstamo. La validación de una entrega de este tipo corresponde a un cambio de ubicación. El stock afectado por una entrega de préstamo pasa de una ubicación en la planta de expedición a una ubicación de cliente definida para el cliente destinatario. Por lo tanto, no hay ninguna reducción del stock físico cuando se valida una entrega de préstamo. No obstante, el stock disponible sí disminuye.

Para proporcionar un préstamo a un cliente, hay que autorizar los préstamos para dicho cliente (sección Comerciales de la ficha de cliente). Asimismo, hay que definir una ubicación de tipo "Stock cliente" y asociarla a la dirección de entrega del cliente (sección Clientes destinatarios de la ficha de cliente). Se recomienda definir una ubicación de préstamo por cliente y por dirección de entrega para conseguir una mejor visibilidad de los artículos en préstamo. Por último, todos los artículos de préstamo deben permitir los préstamos (sección Venta de la ficha de artículo) y estar gestionados por ubicación (sección Gestión de la ficha de artículo planta).
En principio, los préstamos no se suelen facturar, puesto que se van a devolver. En algunos casos, sí se podrá facturar la mercancía prestada si el cliente no la ha devuelto antes de la fecha de devolución prevista. Los préstamos solo se facturan desde la entrega haciendo clic en la acción Factura. En este caso, solo se facturarán las mercancías no devueltas. Los artículos saldrán físicamente del stock al validar la factura. No obstante, una entrega de préstamo puede generar una factura proforma.

Entregas de subcontratación

Una entrega de subcontratación nunca se asocia a un pedido, siempre se trata de una entrega directa. Por lo tanto, en una entrega de este tipo, conviene especificar que se trata de una entrega destinada a un subcontratista. La validación de una entrega de subcontratación corresponde a un cambio de ubicación. El stock afectado por una entrega de subcontratación pasa de una ubicación en la planta de expedición a una ubicación de Subcontratación definida en la dirección de entrega del subcontratista. Por lo tanto, no hay ninguna reducción del stock físico cuando se valida una entrega de subcontratación. No obstante, el stock disponible sí disminuye.

Para realizar una expedición de subcontratación, hay que haber activado previamente el código de actividad LST. A continuación, hay que designar un rol de cliente al proveedor y asignarle una dirección de entrega que haga referencia a una ubicación de subcontratación. Una expedición de subcontratación permite abastecer a un subcontratista en el que se han constatado rupturas de materiales en la operación que tiene asignada. Por lo tanto, no se facturarán las expediciones de subcontratación. En este contexto, la acción Factura está desactivada. No obstante, se puede crear una factura proforma y asociarla a la mercancía.

Entregas no facturables

Las entregas no facturables corresponden a: