Ayuda de campo (SFIBRDRUL)
Esta regla permite definir la transferencia de los elementos de facturación del documento de origen al documento de destino cuando el documento de origen está parcialmente seleccionado en el documento de destino.
Primer pedido, primera entrega, primera factura, primer abono
El elemento de facturación se transfiere por completo al primer documento de destino.
Particularidad de las reglas de transferencia: Pedido normal en entrega y Pedido normal en factura.
Ambas reglas están vinculadas y son idénticas. Esta particularidad responde a la necesidad de utilizar una única regla cuando hay un pedido que contiene tanto artículos entregables como artículos de servicio no entregables: podrá haber entregas y/o facturas directamente vinculadas al pedido. En este caso, el elemento de facturación se transferirá al primer documento creado: a la primera entrega o a la primera factura.
Todos los pedidos, todas las entregas, todas las facturas, todos los abonos
El elemento de facturación se transfiere a todos los documentos de destino.
Prorrateo de cantidades
El elemento de facturación se prorratea en función de la cantidad del documento de destino.
Prorrateo de importes
El elemento de facturación se prorratea en función del importe del documento de destino. Esta opción no está disponible en los elementos de facturación en porcentaje.
Prorrateo de pesos
El elemento de facturación se prorratea en función del peso teórico de los artículos del documento de destino.
Prorrateo de volúmenes
El elemento de facturación se prorratea en función del volumen teórico del documento de destino.
Fórmulas de cálculo
En el caso de los prorrateos, las fórmulas de cálculo varían en función de si el elemento de facturación se expresa en importe o en porcentaje.
En un elemento en importe, la fórmula es la siguiente (ejemplo de prorrateo de pesos):
Importe elemento de facturación = importe elemento de facturación del documento de origen * (pesos transferidos del documento de origen al nuevo documento/peso total del documento de origen)
En un elemento en porcentaje, la fórmula es la siguiente:
Porcentaje = importe elemento de facturación del documento de origen * (pesos transferidos del documento de origen al nuevo documento/peso total del documento de origen)/importe AI transferido del documento de origen al nuevo documento * 100
Particularidad de los pedidos abiertos
En este contexto, los elementos de facturación solo se tienen en cuenta en la entrega. La regla de desglose aplicada es "Todos los documentos", independientemente de la parametrización del elemento de facturación.