Ayuda de campo (SFIORIVCR)

Este campo indica el documento de origen del elemento de facturación.
El cuadro asociado permite definir las reglas de transferencia y agrupación de los elementos de facturación cuando:

• un documento se divide en varios documentos,
• varios documentos se agrupan en otro documento,

Caso de una devolución (documento de origen) en un abono (documento de destino):

Solo aplica a las devoluciones vinculadas a una entrega (las devoluciones directas no se ven afectadas porque los elementos de facturación no se tienen en cuenta para las devoluciones directas). El sistema tiene en cuenta los elementos de facturación de la o las entregas que han originado la devolución.

Caso de un contrato de servicio (documento de origen) en una factura (documento de destino):

Cuando se crea una factura (desde la función de facturación automática de contratos de servicio -FUNAUTINVC- o de forma manual, seleccionando por picking los vencimientos de los contratos de servicio), el sistema tiene en cuenta los elementos de facturación del contrato de servicio de origen.

Caso de un pedido normal (documento de origen) en una factura (documento de destino):

Esta regla solo aplica a los artículos con una categoría de tipo Servicio o Genéricoy con un flujo de tipo Vendido y No entregable.
Esta regla debe estar vinculada y, por lo tanto, ser idéntica a la regla de los flujos del pedido normal a la entrega.
 Cuando la regla de agrupación está basada en el prorrateo de los pies o de los volúmenes, no se tiene en cuenta para este flujo pedido-factura (artículos no entregables excluidos).