Ayuda de campo (SIH0BPCIN)

En una factura directa, es el código del cliente que solicita la factura.
Se controla en la tabla de clientes. Debe estar activo. Puede ser de tipo normal o vario. Una vez que se han introducido las líneas, ya no se puede modificar. En una factura de pedido o de entrega, es el cliente de la factura original. No se puede modificar.

Puede buscar uno o varios clientes con un mismo criterio seleccionando Búsqueda cliente rápida. Al tabular en el siguiente campo, se genera una lista de correspondencias.
Para una búsqueda más específica, se pueden completar todos los campos del bloque. La lista de correspondencias se reduce con cada tabulación.

• Si el cliente introducido es de tipo Vario, se abre una ventana automáticamente para introducir o modificar su dirección y su NIF. También puede consultar o modificar estos datos haciendo clic en Dirección factura en el panel de acciones.
• Si el cliente introducido es de tipo Normal y se ha indicado el código de cliente, puede consultar y modificar la dirección de facturación mediante el icono Acciones o haciendo clic en Dirección factura en el panel de acciones. Su número NIF procede de la ficha Terceroy no se puede modificar.

Al crear una factura, se puede seleccionar:

• Uno o varios albaranes de entrega.
• Una o varias líneas de pedido o varios pedidos [cuando se gestiona el circuito de firmas (parámetro APPSOH - Gestión de firmas de pedidos), los pedidos de venta que respetan las normas de firma establecidas no se pueden facturar hasta que no se han firmado por completo].
• Uno o varios contratos [un contrato de servicio se puede facturar si no está rescindido o vencido y si se ha alcanzado la fecha de preaviso del siguiente vencimiento de facturación (la fecha de la siguiente factura menos el preaviso de facturación debe ser anterior a la fecha de factura)].
• Una solicitud de servicio (una solicitud de servicio se puede facturar si está cerrada y si se pueden facturar consumos).

En la facturación de contratos de servicio, la creación de la factura activa la ejecución de los procesos vinculados a los contratos de servicio:

• Fecha próxima factura: el sistema recalcula una nueva fecha de vencimiento de facturación según la frecuencia y el preaviso de facturación.
• Reevaluación del contrato: a partir de la frecuencia de reevaluación indicada en el contrato de servicio, el sistema determina si hay que recalcular la base de canon anual del contrato. Para volver a evaluar una base de canon anual, el sistema compara el valor del índice utilizado en la última reevaluación con el último valor de índice registrado en la aplicación. La base de canon se reduce o aumenta según la evolución del índice. Se recalcula el importe del siguiente vencimiento de facturación. Este importe depende directamente de la frecuencia de facturación y del coeficiente de ponderación de la base de canon anual.

Los documentos son exclusivos. No se pueden facturar albaranes y pedidos simultáneamente.

Al crear un abono, se puede seleccionar:

• Una o varias líneas de factura.
• Una o varias líneas de devolución (una devolución puede conducir a un abono si aún no se ha emitido ninguno y si la línea de devolución está en espera de abono).

Los documentos aquí también son exclusivos.

Al crear una factura de cancelación, puede seleccionar una o varias facturas. La cancelación afecta a una factura por completo, no puede seleccionar ni modificar las líneas de manera individual.

Si en una misma factura no se pueden seleccionar dos documentos del mismo tipo, hay que introducir los siguientes datos de los dos documentos: planta de venta, divisa, cliente pagador, cliente grupo, tipo de precio, régimen de impuesto, código de proyecto, condición de pago, código de descuento.