Ayuda de campo (SIHORINUM)

En esta parte de la pestaña, se muestra la información que permite conocer el origen de la factura. Es el número del documento que ha originado la factura/abono/proforma.
Este campo solo se completa si el documento de origen es único. Por ejemplo, si la factura está vinculada a una sola entrega, se indica el número de la entrega correspondiente.
Lo mismo ocurre con los abonos vinculados a facturas o a devoluciones, o con las facturas o proforma vinculadas a pedidos, contratos de servicios, vencimientos de facturación de pedidos, solicitudes de servicio o documentos de stock intersociedad. Se puede acceder al documento de origen mediante un túnel en el número de asiento.
En el caso de un abono, se trata de la factura en la que se ha imputado el abono.
En la validación contable, según el valor del parámetro LETAUTCNO - Marcaje auto factura ->abono (capítulo CPT, grupo MTC), el marcaje del abono y de la factura se realizará o no de manera conjunta.

En función del valor del parámetroINVCAN - Factura cancelación(grupo TC, capítulo INV), el documento en curso puede ser de tipo Factura cancelación.En ese caso, el abono y la factura se marcarán, independientemente del valor del parámetro LETAUTCNO.