Ayuda de campo (SOHPTE)
La condición de pago permite identificar la forma de pago del cliente y el escalonamiento de los pagos en la facturación del pedido. Para simular el escalonamiento de los pagos previstos, accede a la gestión de condiciones de pago y haz clic en Simulación.
En esta distribución puede haber vencimientos de anticipo. En ese caso, en la creación del pedido se generarán automáticamente solicitudes de anticipo en función de las líneas del pedido. Las solicitudes de anticipo se podrán modificar posteriormente.
Esta información se inicializa con la condición de pago del cliente facturado o del tercero pagador asociado al cliente del presupuesto, en función del valor del parámetro PAYTERMVAL - Inic. condiciones de pago (capítulo TC, grupo RSK).
La inicialización sigue este orden de prioridad:
- ficha Tercero/Sociedad (función Terceros)
- ficha Cliente
La condición de pago se puede modificar mientras no se haya abonado ninguna solicitud de anticipo ni se haya facturado el pedido. La modificación de la condición de pago conlleva la supresión de las solicitudes de anticipo ya existentes y la creación de nuevas solicitudes vinculadas a la nueva condición de pago.
Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.